Пояснительная аналитическая записка по итогам



Скачать 163.04 Kb.
Дата24.04.2018
Размер163.04 Kb.
ТипОтчет


Пояснительная аналитическая записка по итогам

социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 1 полугодие 2015 года
(Отчет составлен по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, поступившим на момент составления отчетности (производство важнейших видов промышленной продукции, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям, ввод жилья, розничный товарооборот, платные услуги) и оценке показателей (инвестиции в основной капитал, пассажирооборот, фонд оплаты труда, среднесписочная численность работающих, среднемесячная заработная плата, среднедушевой денежный доход, итоги социально-экономического развития предприятий малого бизнеса), рассчитанных управлением по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское.)

Общая оценка социально-экономической ситуации

в муниципальном образовании за отчетный период
За 1 полугодие 2015 года в городе Усолье-Сибирское динамика основных экономических и социальных показателей по отношению к предыдущему году составила:

- объем промышленного производства – 110,5 %;

- инвестиции в основной капитал в фактических ценах – 46,3 % (оценка);

- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 90,8 %;

- объем прибыли прибыльно работающих организаций – 94,2 %;

- среднедушевой денежный доход населения – 116,9 % (оценка);

- среднесписочная численность работающих – 97,7 % (предварительные данные);

- среднемесячная начисленная заработная плата – 106,1 % (предварительные данные).


Выручка от реализации товаров, работ и услуг по городу Усолье-Сибирское (без централизованных плательщиков) по предварительным данным увеличилась на 4,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 197,5 млн. руб.

Положительная динамика выручки сложилась за счет увеличения объема реализации продукции, работ и услуг по видам экономической деятельности «лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» – на 6,2 %; «добыча полезных ископаемых» - на 8,0 %; «обрабатывающие производства» - на 11,3 %; «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - на 5,4 %; «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – на 4,6 %; по прочим видам (гостиницы и рестораны, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг) – на 0,4 %; «транспорт и связь» - на 0,1 %.

Вместе с тем, снизилась реализация продукции, работ и услуг в строительстве – на 3,9 %.

По обрабатывающим производствам выручка снизилась в следующих секторах деятельности: «обработка древесины и производство изделий из дерева» (73,3 %), «издательская и полиграфическая деятельность» (76,9 %). Увеличение выручки произошло в пищевой промышленности (107,5 %), химическом производстве (117,6 %), производстве машин и оборудования (143,3 %) и отраслях, представленных предприятиями малого бизнеса (текстильное и швейное производство – 107,0 %; производство резиновых и пластмассовых изделий – 106,9 %; производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 106,0 %; производство готовых металлических изделий – 109,3 %).

В формировании выручки города Усолье-Сибирское основную долю сохраняют за собой предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 51,6 % и промышленного производства – 23,7 % (1 полугодие 2014 года – 51,7 % и 22,4 % соответственно).

На душу населения города выручка от реализации товаров, работ и услуг увеличилась на 6,1 % относительно 1 полугодия 2014 года и составила 90,7 тыс. руб.

Прибыль прибыльно работающих организаций города за 1 полугодие 2015 года, рассчитанная по данным программного комплекса «Взаимодействие с ФНС» исходя из налога на прибыль организаций, начисленного по состоянию на 01.07.2015г., составила 200,2 млн. руб., что на 12,3 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 полугодие 2014 года – 212,5 млн. руб.).

По кругу крупных и средних организаций прибыль составила по оценке 172,2 млн. руб., что на 11,5 млн руб. меньше аналогичного показателя 1 полугодия 2014 года. Доля прибыльных предприятий снизилась до 58 % (1 полугодие 2014 года – 70 %).



Убыток предприятий города (по кругу крупных и средних) в отчетном периоде составил по оценке 442,9 млн. руб., по сравнению с 1 полугодием 2014 года уменьшился в 4,6 раза за счет сокращения убытка в химическом производстве (с 2 035,0 млн. руб. за 1 полугодие 2014 года до 401,6 млн. руб. в отчетном периоде).

В бюджет города Усолье-Сибирское за 1 полугодие 2015 года поступления налоговых и неналоговых доходов составили 208,6 млн. рублей или 48,8 % от плана года (427,3 млн. рублей) и 94,9 % к уровню соответствующего периода 2014 года (219,7 млн. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основное снижение поступлений произошло по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 16 млн. руб. (за 1 полугодие 2015 года – 34,4 млн. руб., за 1 полугодие 2014 года – 18,4 млн. руб.), по причине снижения платежей от ОАО «Иркутскэнерго», в связи со снижением кадастровой стоимости земельного участка.

В тоже время увеличение в основном произошло по следующим видам налоговых и неналоговых доходов:

- налог на доходы физических лиц на 2,3 млн. руб. (за 1 полугодие 2015 года – 80,6 млн. руб., за 1 полугодие 2014 года -78,3 млн. руб.);

- доходы от платы за наем жилых помещений на 1,7 млн. руб. (за 1 полугодие 2015 года – 2,3 млн. руб., за 1 полугодие 2014 года – 0,7 млн. руб.);

- акцизы на нефтепродукты на 1,2 млн. руб. (за 1 полугодие 2015 года – 3,2 млн. руб., за 1 полугодие 2014 года – 2 млн. руб.);

- по госпошлине на 1,1 млн. руб. (за 1 полугодие 2015 года – 9,9 млн. руб., за 1 полугодие 2014 года – 6,8 млн. руб.);

- по налогу на имущество физических лиц на 1 млн. руб. (за 1 полугодие 2015 года – 3,4 млн. руб., за 1 полугодие 2014 года – 2,4 млн. руб.).

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города являются:

- налог на доходы физических лиц – 38,6 % или 80,6 млн. рублей;

- земельный налог – 19,1 % или 39,9 млн. рублей;

- единый налог на вмененный доход – 15,1 % или 31,6 млн. рублей;

- доходы от аренды земельных участков – 8,8 % или 18,4 млн. рублей;

- госпошлина – 4,7 % или 9,9 млн. рублей;

- прочие поступления от использования имущества – 4,0 % или 8,5 млн. рублей и др.

Обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на одного жителя города снизилась на 107 рублей или на 3,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 2 628 рублей.


Состояние основных видов

экономической деятельности хозяйствующих субъектов
Промышленное производство

В промышленном производстве города сохраняется отрицательная динамика по всем отраслям, кроме химического производства.


Индексы промышленного производства

в городе Усолье-Сибирское» за 1 полугодие 2015 года



Наименование видов экономической деятельности

Крупные и средние предприятия (отчетный период в % к соответствующему периоду прошлого года)

Индекс промышленного производства - всего

110,5

в том числе:




Добыча полезных ископаемых

нет данных

Обрабатывающие производства

110,5

из них:




- производство пищевых продуктов

93,4

- обработка древесины и производство изделий из дерева

70,0

- издательская и полиграфическая деятельность

76,1

- химическое производство

391,6

- производство машин и оборудования спецназначения

33,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды*

нет данных

* - централизованные плательщики

Добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этой области

За 1 полугодие 2015 года объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий увеличился на 8,0 % по сравнению с 1 полугодием 2014 года и составил по оценке 160,9 млн. руб.


Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов

Индекс промышленного производства пищевых продуктов за 1 полугодие 2015 года, рассчитанный по данным Иркутскстата по крупным и средним предприятиям, составил 93,4 % к аналогичному периоду прошлого года.

В отчетном периоде на 41,2 % снизился выпуск мяса и субпродуктов мясных, колбасных изделий – на 12,2 %, полуфабрикатов мясных – на 22,7 %, цельномолочной продукции - на 4,1 %. На 62,8 % возросло производство масла животного.

Объем отгруженной пищевой продукции по полному кругу предприятий увеличился на 2,5 % к аналогичному периоду прошлого года и составил по оценке 721,9 млн. руб.



Обработка древесины и производство изделий из дерева

По итогам 1 полугодия 2015 года индекс промышленного производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева по крупным и средним предприятиям сложился на уровне 70,0 % к аналогичному периоду прошлого года в связи со снижением выпуска фанеры клеёной.

Предприятиями деревообработки (по полному кругу) отгружено продукции по оценке на сумму 104,9 млн. руб. или 73,3 % к аналогичному периоду прошлого года.

Издательская и полиграфическая деятельность

Индекс промышленного производства в издательской и полиграфической деятельности за 1 полугодие 2015 года составил 76,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

Объем отгруженной продукции собственного производства составил 1,6 млн. руб. или 76,9 % к аналогичному периоду прошлого года.

Химическое производство

По итогам 1 полугодия 2015 года индекс промышленного производства составил 391,6 % к уровню 1 полугодия 2014 года, так как в отчетном периоде почти в 4 раза увеличился выпуск готовых лекарственных средств (ГЛС) и в 1,7 раз – выпуск субстанций в связи с увеличением потребности в препаратах.

За 1 полугодие 2015 года предприятиями химической промышленности (по полному кругу) отгружено продукции по оценке на сумму 509,6 млн. руб., что составило 117,6 % к аналогичному периоду прошлого года. Доля объема отгруженной продукции химического производства в обрабатывающих производствах города увеличилась до 27,1 % (1 полугодие 2014 года – 25,0 %).

Производство машин и оборудования

Индекс промышленного производства машин и оборудования за 1 полугодие 2015 года составил 33,0 % к аналогичному периоду прошлого года. Снижение индекса промышленного производства обусловлено значительным снижением выпуска обогатительного оборудования (на 53,7 %).

Объем отгруженной продукции составил 222,5 млн. руб. или 143,3 % к уровню 1 полугодия 2014 года.
Промышленными предприятиями г. Усолье-Сибирское (с учетом деятельности предприятий малого бизнеса) за 1 полугодие 2015 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по оценке на сумму 2 341,6 млн. руб. (108,2 % к показателю 1 полугодия 2014 года), в структуре которой 80,4 % составили обрабатывающие производства; 12,8 % - производство электроэнергии, газа и воды; 6,8 % - добыча полезных ископаемых.

Остатки готовой продукции (по кругу крупных и средних предприятий) по состоянию на 01.07.2015 г. в объеме 426,9 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 45 %.

Объем заказов на поставку продукции в последующие периоды крупными и средними предприятиями города по состоянию на 01.07.2015 г. составляет 1 653,4 млн. руб.
Строительство

Объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 1 полугодие 2015 года составил по предварительным данным 256,8 млн. руб. или 96,1 % к аналогичному периоду прошлого года (в действующих ценах).

За отчетный период в городе введено в эксплуатацию 430 м2 жилья, построенного индивидуальными застройщиками, что составило 17,5 % к 1 полугодию 2014 года (за 1 квартал 2014 года – 2 457 м2).
Транспорт и связь

Объем реализации услуг транспорта и связи за 1 полугодие 2015 года составил по оценке 122,4 млн. руб., что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Пассажирооборот оценивается на уровне 25 214 тыс. пасс/км, что составляет 86,7 % к аналогичному периоду прошлого года. Снижение пассажирооборота обусловлено снижением численности населения и работающих в городе (сокращение работников на ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский Силикон» и ОАО «ПО «Усольмаш»).

Основным перевозчиком в городе является МУП ПО «Электроавтотранс», на долю которого приходится 90 % пассажиров.

Общественным транспортом МУП ПО «Электроавтотранс» перевезено 4 409 тыс. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров уменьшилось на 13,3 %.

По деятельности грузового транспорта (объем перевезенного груза, грузооборот) статистические данные отсутствуют.


Потребительский рынок
Торговля и общественное питание

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) оборот розничной торговли по городу Усолье-Сибирское за 1 полугодие 2015 года составил 4 945,3 млн. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года – 90,8 %, что ниже показателя по Иркутской области – 92,1 % (за 1 полугодие 2014 года – 4 735,9 млн. руб. и 89,1 % соответственно).

В структуре потребления сохраняется тенденция превышения доли потребления непродовольственных товаров над долей расходов на покупку продовольственных товаров. Удельный вес продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 43 %, непродовольственных товаров – 57 % (за 1 полугодие 2014 года – 42 % и 58 % соответственно).

На одного жителя города реализовано товаров на сумму 31,5 тыс. руб., что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Оборот общественного питания в отчетном периоде составил 129,2 млн. руб., индекс физического объема – 91,3 %, что ниже среднеобластного значения – 95,6 % (за 1 полугодие 2014 года – 129,8 млн. руб. и 95,5 % соответственно).

Оборот общественного питания на душу населения увеличился и составил 1,63 тыс. руб. (за 1 полугодие 2014 года – 1,62 тыс. руб.).



Бытовые услуги

Данная сфера деятельности представлена субъектами малого предпринимательства.

За 1 полугодие 2015 года объем реализации бытовых услуг населению города составил 152,0 млн. руб. или 110,4 % к уровню 1 полугодия 2014 года.

На 1 жителя города реализовано бытовых услуг на сумму 1,9 тыс. руб. (1 полугодие 2014 года – 1,7 тыс. руб.).


В 1 полугодии 2015 года в сети предприятий сферы потребительского рынка произошли следующие изменения: открыты 2 магазина-дискаунтера «Хлеб-соль», магазин сантехники «Мауро», ТЦ «Абсолют», магазин «Шок-порошок», 1 продовольственный магазин шаговой доступности, магазин «Цветы», 2 павильона, 2 организации общественного питания, 1 парикмахерская, 2 аптеки. Всего торговые площади по оценочным данным увеличились на 1 200 м2, посадочные места – на 20 п.м.
Малый бизнес

Для расчета показателей по малому бизнесу применены дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности, рекомендованные министерством экономического развития Российской Федерации, для расчета среднемесячной заработной платы применен сводный индекс потребительских цен на услуги населению Иркутской области.

По оценке за 1 полугодие 2015 года количество малых предприятий на территории города составило 706 организаций (по данным органа статистики на 01.01.2015 г.) и 2 325 индивидуальных предпринимателей (по данным МИ ФНС № 18 на 01.07.2015 г.).

За 1 полугодие 2015 года среднесписочная численность занятых на малых предприятиях города составила 5 625 человек, что на 46 человек больше, чем за 1 полугодие 2014 года.

Удельный вес занятых в малом бизнесе (численность занятых на малых предприятиях + ИП) в общей численности занятых в экономике города в отчетном периоде составил 26,2 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников составила 11 970,7 руб., рост к соответствующему периоду прошлого года – 106,3 %.

В отчетном периоде фонд оплаты труда работников предприятий малого и среднего бизнеса составил 402,2 млн. руб., что на 7,0 % выше аналогичного показателя 2014 года.

За 1 полугодие 2015 года выручка от реализации товаров, работ и услуг предприятий малого бизнеса увеличилась к соответствующему периоду 2014 года на 5,0 % и составила 5 513,3 млн. руб.

В формировании выручки основную долю занимает торговля – 67,3 %, услуги – 17,3 %, промышленное производство – 9,3 %.

В отчетном периоде удельный вес выручки предприятий малого и среднего бизнеса в выручке в целом по городу составил 76,6 %.


Инвестиции в основной капитал

Инвестиционная активность в городе снизилась с закрытием инвестиционного проекта строительства производства поликристаллического кремния, на реализацию которого приходилась основная доля инвестиций города.

По оценочным данным объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города за 1 полугодие 2015 года составил 120,0 млн. руб. или 46,3 % к соответствующему периоду прошлого года в фактических ценах.

Инвестиции направлены на модернизацию и реконструкцию действующих производств предприятий города, строительство жилья.


Распределение инвестиций

по видам экономической деятельности

Виды экономической деятельности

оценка 1 полугодия 2015 г.

Справочно:

1 полугодие 2014 г. в % к итогу



млн. руб.

в % к:

1 полугодию

2014 г.


итогу

Инвестиции в основной капитал - всего

120,0

46,3

100,0

100,0

в том числе:













добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этой области

11,4

300,0

9,5

1,5

обрабатывающие производства

6,0

6,0

5,0

38,3

в т.ч. химическое производство

6,0

7,5

5,0

30,7

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

3,6

9,4

3,0

14,7

прочие виды деятельности

99,0

84,0

82,5

45,5

В 1 полугодии 2015 года продолжалась реализация следующих инвестиционных проектов:

- «Создание производства клемм АРС-4» ООО «Холдинг АРС» мощностью 4 тыс. тонн клемм в год. Предприятием получен сертификат соответствия на выпускаемую продукцию. В мае 2015 г. осуществлен запуск производства;

- «Строительство завода по производству гранулированного чугуна» ООО «МК «Альянс» мощностью 30 тыс. тонн в год. В рамках проекта планировалось прохождение государственной экологической экспертизы и строительство мини-завода по производству печного топлива, однако, в настоящее время реализация проекта временно приостановлена из-за отсутствия финансирования (приостановлена программа инвестиционного кредитования);

- «Создание цеха готовых лекарственных форм на 4 участка твердых форм (таблетка) и 1 участок жидких лекарственных форм» мощностью 40 млн. упаковок в год и «Восстановление и модернизация базовых производств синтеза лекарственных субстанций до проектных мощностей» мощностью 156 тонн лекарственных субстанций в год ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод». Проведены требуемые строительно-монтажные работы, закуплено оборудование. В связи с неудовлетворительным финансовым положением предприятия, отсутствием возможности взять кредит проекты реализуются не в полном объеме.
Уровень жизни населения

По сравнению с 1 полугодием 2014 года на территории города и в социально-экономической ситуации произошли значительные изменения.

Денежный доход на душу населения, рассчитанный по оценочным показателям, составил 20 700 рублей. Темп роста среднедушевого денежного дохода к аналогичному периоду прошлого года составил 16,9 %. Покупательная способность денежных доходов населения города составила 2,2 величины прожиточного минимума, показатель которого принят на уровне 1 квартала 2015 года и составил 9 348 рублей.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 22,0 %, что на 1,8 п.п. выше уровня аналогичного показателя 2014 года. Определяющую роль в увеличении доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума сыграло увеличение численности категорий населения, получающих доход ниже прожиточного минимума.

Исходя из оценочных данных среднесписочная численность работающих за 1 полугодие 2015 года снизилась на 0,5 тыс. человек и составила 20,9 тыс. человек, в том числе в обрабатывающем производстве среднесписочная численность работающих снизилась на 0,4 тыс. человек (за счет снижения численности в химическом производстве и в производстве машин и оборудования. Рост среднесписочной численности работающих произошел в торговле (на 0,1 тыс. человек) и по прочим визам экономической деятельности (на 0,1 тыс. человек).

На рынке труда города численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01.07.2015 г. составила 519 человек. Уровень безработицы - 1,25 % (аналогичный период прошлого года - 1,34 %). Имеет место несовпадение спроса и предложения рабочей силы.

В режиме неполного рабочего времени по состоянию на 01.07.2015 г. работали 9 организаций. Численность граждан, работавших в режиме неполного рабочего времени, составила 392 человека.

Исходя из оценочных показателей, среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций города за 1 полугодие 2015 года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1 % и составила 23 899 рублей или 2,4 величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Наиболее высокие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечались по следующим видам экономической деятельности: образование (111,2 %), лесозаготовки (111,5 %).

Продолжает оставаться высоким различие в уровне среднемесячной заработной платы по секторам экономики. Самая низкая среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности «строительство» – 12 763 рубля, самая высокая – по виду «государственное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» – 39 625 рублей. Дифференциация составляет 3,1 раза (в аналогичном периоде прошлого года 3,5 раза).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, финансируемых из консолидированного местного бюджета, составила 22 405 рублей, что на 7,3 % выше аналогичного периода прошлого года. В том числе в учреждениях образования среднемесячная заработная плата возросла на 8,7 % и составила 21 851 рубль, в учреждениях культуры среднемесячная заработная плата возросла на 12,1 % и составила 21 548 рублей. Такой рост заработной платы объясняется исполнением указов Президента РФ по доведению средней заработной платы педагогических работников и работников культуры до среднеотраслевой на уровне региона.



Проблемой муниципального образования остается наличие задолженности по выплате заработной платы работникам организаций города. По состоянию на 01.07.2015 г. задолженность составила 38 956,0 тыс. рублей (это задолженность в сумме 973,0 тыс. рублей перед 97 чел. ООО «Усольвагонмаш», находящемся в стадии банкротства – конкурсном управлении, и 37 983,0 тыс. рублей - перед 690 работником ОАО «ПО «Усольмаш», на котором с 03.09.2014 г. введено конкурсное производство). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность увеличилась на 38 343,0 тыс. рублей.
Заместитель начальника управления

по социально-экономическим вопросам

администрации города Усолье-Сибирское С.В. Гуменюк


Каталог: files -> econ
econ -> Аналитическая записка по реализации Программы развития территорий Кокпектинского района на 2011 – 2015 годы по итогу 2013 года
econ -> Программа развития территории Урджарского района на 2011 2015 годы село Урджар, 2012 год
econ -> Программа по оказанию содействия добровольному переселению в российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
econ -> Программа развития территории Бородулихинского района
econ -> Аналитическая записка
econ -> Справочник для предпринимателей: как начать и вести малый бизнес
econ -> 2. Проблемы современного российского федерализма


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница