Пояснительная аналитическая записка по итогам



Скачать 154.23 Kb.
Дата24.04.2018
Размер154.23 Kb.
ТипОтчет


Пояснительная аналитическая записка по итогам

социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 1 квартал 2016 года
(Отчет составлен по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, поступившим на момент составления отчетности (производство важнейших видов промышленной продукции, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям, розничный товарооборот) и оценке показателей (платные услуги, инвестиции в основной капитал, пассажирооборот, фонд оплаты труда, среднесписочная численность работающих, среднемесячная заработная плата, среднедушевой денежный доход, итоги социально-экономического развития предприятий малого бизнеса), рассчитанных управлением по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское.)

Общая оценка социально-экономической ситуации

в муниципальном образовании за отчетный период
За 1 квартал 2016 года в городе Усолье-Сибирское динамика основных экономических и социальных показателей по отношению к предыдущему году составила:

- объем промышленного производства – 114,5 %;

- инвестиции в основной капитал в фактических ценах – 101,2 % (оценка);

- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 93,2 %;

- объем прибыли прибыльно работающих организаций – 117,0 %;

- среднедушевой денежный доход населения – 105,7 % (оценка);

- среднесписочная численность работающих – 98,0 % (предварительные данные);

- среднемесячная начисленная заработная плата – 102,7 % (предварительные данные).


Выручка от реализации товаров, работ и услуг по городу Усолье-Сибирское (без централизованных плательщиков) по предварительным данным увеличилась на 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 012,2 млн. руб.

Положительная динамика выручки сложилась за счет увеличения объема реализации продукции, работ и услуг по следующим видам экономической деятельности: «лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» – на 6,8 %; «добыча полезных ископаемых» - на 17,5 %; «обрабатывающие производства» - на 13,5 %; «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - на 7,9 %; «строительство» - на 1,3 %; «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – на 2,4 %; «транспорт и связь» - на 0,3 %.

Вместе с тем, реализация продукции, работ и услуг по прочим видам экономической деятельности (гостиницы и рестораны, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг) снизилась на 0,5 %.


По обрабатывающим производствам выручка снизилась в следующих секторах деятельности: «обработка древесины и производство изделий из дерева» (72,4 %), «производство машин и оборудования» (40,8 %). Увеличение выручки произошло в пищевой промышленности (105,8 %), химической промышленности (211,7 %) и отраслях, представленных предприятиями малого бизнеса (текстильное и швейное производство – 101,2 %; производство резиновых и пластмассовых изделий – 102,6 %; производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 100,6 %. По производству готовых металлических изделий выручка осталась на уровне соответствующего периода прошлого года.

В формировании выручки города Усолье-Сибирское основную долю сохраняют за собой предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 50,4 % и промышленного производства – 30,4 % (1 квартал 2015 года – 51,8 % и 28,1 % соответственно).

На душу населения города выручка от реализации товаров, работ и услуг увеличилась на 6,3 % относительно 1 квартала 2015 года и составила 51,1 тыс. руб.

Прибыль прибыльно работающих организаций города за 1 квартал 2016 года, рассчитанная по данным программного комплекса «Взаимодействие с ФНС» исходя из налога на прибыль организаций, начисленного по состоянию на 01.04.2016 г., составила 173,5 млн. руб., что на 25,2 млн. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 квартал 2015 г. – 148,3 млн. руб.).

По кругу крупных и средних организаций прибыль составила по оценке 110,5 млн. руб., что на 78,9 млн руб. больше аналогичного показателя 1 квартала 2015 года. Доля прибыльных предприятий увеличилась до 65 % (1 квартал 2015 года – 54 %).



Убыток предприятий города (по кругу крупных и средних) в отчетном периоде по сравнению с 1 кварталом 2015 года снизился в 2 раза (с 1 607,4 млн. руб. за 1 квартал 2015 года до 894,0 млн. руб. в отчетном периоде).

В бюджет города Усолье-Сибирское за 1 квартал 2016 года поступления налоговых и неналоговых доходов составили 90,0 млн. рублей или 20,4 % от плана года (441,5 млн. рублей) и 92 % к уровню соответствующего периода 2015 года (97,9 млн. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основное снижение поступлений произошло по следующим показателям налоговых и неналоговых доходов:

- по земельному налогу на 5,3 млн. руб. (за 1 квартал 2015 года – 17,2 млн. руб., за 1 квартал 2016 года – 11,9 млн. руб.) по причине изменения порядка уплаты индивидуальными предпринимателями данного налога (перенесение срока уплаты на 1 декабря вместо 1 марта);

- по арендной плате на земельные участки на 2,7 млн. руб. (за 1 квартал 2015 года – 8,3 млн. руб., за 1 квартал 2016 года – 5,6 млн. руб.) в связи с отменой повышающих коэффициентов, в соответствии с решением городской Думы от 20.01.2016 г.

В то же время увеличение в основном произошло по следующим видам налоговых и неналоговых доходов:

- по плате за размещение нестационарных торговых объектов на 1,1 млн. руб. (за 1 квартал 2015 года – 0 млн. руб., за 1 квартал 2016 года – 1,1 млн. руб.) в связи с введением данного сбора со 2 полугодия 2015 года.

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города являются:

- налог на доходы физических лиц - 42,3 % или 38,1 млн. рублей;

- единый налог на вмененный доход - 17,1 % или 15,4 млн. рублей;

- земельный налог - 13,2 % или 11,9 млн. рублей;

- арендная плата за земельные участки - 6,2 % или 5,6 млн. рублей и др.

Обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на одного жителя города снизилась на 88 рублей или на 7 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1 145 рублей.



Состояние основных видов

экономической деятельности хозяйствующих субъектов
Промышленное производство

В промышленном производстве города сохраняется отрицательная динамика по всем отраслям, кроме производства пищевых продуктов, химического производства и добычи полезных ископаемых.


Индексы промышленного производства

в городе Усолье-Сибирское» за 1 квартал 2016 года



Наименование видов экономической деятельности

Крупные и средние предприятия (отчетный период в % к соответствующему периоду прошлого года)

Индекс промышленного производства - всего

114,5

в том числе:




Добыча полезных ископаемых

111,2

Обрабатывающие производства

114,5

из них:




- производство пищевых продуктов

120,7

- обработка древесины и производство изделий из дерева

58,8

- издательская и полиграфическая деятельность

0,0

- химическое производство

124,8

- производство машин и оборудования спецназначения

31,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды*

нет данных

* - централизованные плательщики
Добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этой области

Индекс промышленного производства по данному виду экономической деятельности, рассчитанный по данным Иркутскстата, составил 111,2 % к аналогичному периоду прошлого года.

За 1 квартал 2016 года объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий увеличился на 17,7 % по сравнению с 1 кварталом 2015 года и составил по оценке 181,4 млн. руб.
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов

Индекс промышленного производства пищевых продуктов за 1 квартал 2016 года, рассчитанный по данным Иркутскстата по крупным и средним предприятиям, составил 120,7 % к аналогичному периоду прошлого года.

В отчетном периоде увеличился выпуск колбасных изделий на 38,9 %, цельномолочной продукции - на 10,9 %, масла животного – в 2,3 раза. На 48,1 % снизилось производство полуфабрикатов мясных, на 21,6 % - мяса и субпродуктов мясных.

Объем отгруженной пищевой продукции по полному кругу предприятий увеличился на 5,9 % к аналогичному периоду прошлого года и составил по оценке 360,9 млн. руб.



Обработка древесины и производство изделий из дерева

По итогам 1 квартала 2016 года индекс промышленного производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева по крупным и средним предприятиям сложился на уровне 58,8 % к аналогичному периоду прошлого года в связи со снижением выпуска фанеры клеёной.

Предприятиями деревообработки (по полному кругу) отгружено продукции по оценке на сумму 68,1 млн. руб. или 103,3 % к аналогичному периоду прошлого года.

Издательская и полиграфическая деятельность

Индекс промышленного производства в издательской и полиграфической деятельности за 1 квартал 2016 года составил 0,0 % к аналогичному периоду прошлого года, что связано с прекращением деятельности единственного предприятия данной отрасли – ГП «Усольская городская типография».



Химическое производство

По итогам 1 квартала 2016 года индекс промышленного производства предприятий химической промышленности составил 124,8 % к уровню 1 квартала 2015 года, так как в отчетном периоде на 24,7 % увеличился выпуск готовых лекарственных средств (ГЛС) и в 6 раз – выпуск субстанций.

За 1 квартал 2016 года предприятиями химической промышленности (по полному кругу) отгружено продукции по оценке на сумму 249,1 млн. руб., что составило 137,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Доля объема отгруженной продукции химического производства в обрабатывающих производствах города возросла до 28,8 % (1 квартал 2015 года – 22,4 %).

Производство машин и оборудования

Индекс промышленного производства машин и оборудования за 1 квартал 2016 года составил 31,5 % к аналогичному периоду прошлого года. Снижение индекса промышленного производства обусловлено значительным снижением выпуска обогатительного оборудования (в 3 раза).

Объем отгруженной продукции составил 25,2 млн. руб. или 40,8 % к уровню 1 квартала 2015 года.
Промышленными предприятиями г. Усолье-Сибирское (с учетом деятельности предприятий малого бизнеса) за 1 квартал 2016 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по оценке на сумму 1 199,0 млн. руб. (111,4 % к показателю 1 квартала 2015 года), в структуре которой 72,1 % составили обрабатывающие производства; 15,1 % - добыча полезных ископаемых; 12,8 % - производство электроэнергии, газа и воды.

Остатки готовой продукции (по кругу крупных и средних предприятий) по состоянию на 01.04.2016 г. в объеме 175,2 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 69,3 % (данные Иркутскстата).

Статистическая данные по объему заказов на поставку продукции в последующие периоды крупными и средними предприятиями города по состоянию на 01.04.2016 г. отсутствуют.


Строительство

Объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 1 квартал 2016 года составил по предварительным данным 121,4 млн. руб. или 101,3 % к аналогичному периоду прошлого года (в действующих ценах).

За отчетный период в городе введено в эксплуатацию 1 226 м2 жилья (1 многоквартирный дом и 2 дома, построенные индивидуальными застройщиками), что составило 488,4 % к 1 кварталу 2015 года (за 1 квартал 2015 года – 251 м2).
Транспорт и связь

Объем реализации услуг транспорта и связи за 1 квартал 2016 года составил по оценке 73,9 млн. руб. или 100,3 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

Муниципальным пассажирским транспортом перевезено 2 178 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров уменьшилось на 3,2 %.

Пассажирооборот оценивается на уровне 11 767,4 тыс. пасс/км, что составляет 96,3 % к аналогичному периоду прошлого года.

По деятельности грузового транспорта (объем перевезенного груза, грузооборот) статистические данные отсутствуют.
Потребительский рынок
Торговля и общественное питание

По данным Иркутскстата оборот розничной торговли по городу Усолье-Сибирское за 1 квартал 2016 года составил 2 414,7 млн. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года – 93,2 %, что ниже среднеобластного показателя – 93,9 % (за 1 квартал 2015 года – 2 382,8 млн. руб. и 95,1 % соответственно).

В структуре потребления сохраняется тенденция превышения доли потребления непродовольственных товаров над долей расходов на покупку продовольственных товаров. Удельный вес продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 46 %, непродовольственных товаров – 54 % (за 1 квартал 2015 года – 43 % и 57 % соответственно).

На одного жителя города реализовано товаров на сумму 30,7 тыс. руб., что на 0,7 тыс. руб. выше аналогичного периода прошлого года.

Оборот общественного питания в отчетном периоде составил 67,0 млн. руб., индекс физического объема – 93,9 %, что ниже среднеобластного показателя - 94,8 % (за 1 квартал 2015 года – 64,4 млн. руб. и 97,6 % соответственно).

Оборот общественного питания на душу населения увеличился и составил 0,85 тыс. руб. (за 1 квартал 2015 года – 0,81 тыс. руб.).


Бытовые услуги

Данная сфера деятельности представлена субъектами малого предпринимательства.

За 1 квартал 2016 года объем реализации бытовых услуг населению города составил 73,4 млн. руб. или 101,4 % к уровню 1 квартала 2015 года в фактических ценах.

На 1 жителя города реализовано бытовых услуг на сумму 0,9 тыс. руб., соответствует уровню 1 квартала 2015 года.


В 1 квартале 2016 года в сети предприятий сферы потребительского рынка произошли следующие изменения: открыт магазин-дискаунтер «Хлеб-соль», супермаркет «ЭкономиЯ», универсам «Народный», специализированный магазин «Торты», фирменный павильон «Стерх», 2 организации общественного питания, 1 парикмахерская, 1 организация по оказанию бытовых услуг. По предварительным расчётам торговые площади не увеличились, так как предприятия розничной торговли открылись на ранее действующих площадях. Количество посадочных мест в организациях общественного питания увеличилось на 43 единицы.
Малый бизнес

В связи с отсутствием статистических данных по малому предпринимательству для расчета показателей применены сводный индекс потребительских цен по Иркутской области за март 2015 года, дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности министерства экономического развития Иркутской области.

По оценке за 1 квартал 2016 года количество малых и микропредприятий на территории города составило 713 организаций и 2 371 индивидуальный предприниматель (по данным МИ ФНС № 18 на 01.10.2015 г.).

По оценке за 1 квартал 2016 г. основные показатели развития СМиСП составили:

- среднесписочная численность занятых в малом бизнесе города составила 5 628 человек, что на 11 человек больше соответствующего периода прошлого года;

- удельный вес занятых в малом бизнесе (численность занятых на малых, микропредприятиях + ИП) в общей численности занятых в экономике города в отчетном периоде составил 26,3 %;

- среднемесячная начисленная заработная плата работников за 1 квартал 2016 г. составила 9 219,7 руб.

- фонд оплаты труда работников составил 155,7 млн. руб., что на 7,2 % выше аналогичного показателя 2015 года;

- выручка от реализации товаров, работ и услуг предприятий малого бизнеса увеличилась к 1 кварталу 2015 году на 2,2 % и составила 2 914,1 млн. руб.

В формировании выручки от СМП основную долю занимает торговля – 69,4 %, услуги – 15,7 %, промышленное производство – 8,9 %.

В отчетном периоде удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» составил 72,6 %.

Налоговые и неналоговые платежи в бюджет города Усолье-Сибирское за 1 квартал 2016 года от малого и среднего бизнеса поступили в размере 37 219,4 тыс. руб. или 41,4 % от общего поступления налоговых и неналоговых платежей.

Доля малого и среднего бизнеса города в общем объеме муниципальных закупок в 1 квартале 2016 года составила 46,4 %.
Инвестиции в основной капитал

По оценочным данным объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города за 1 квартал 2016 года составил 61,1 млн. руб. или 101,2 % к соответствующему периоду прошлого года в фактических ценах.

Инвестиции направлены на модернизацию и реконструкцию действующих производств предприятий города, строительство жилья.
Распределение инвестиций

по видам экономической деятельности г. Усолье-Сибирское


Виды экономической деятельности

оценка 1 квартал 2016 г.

Справочно:

1 квартал 2015 г. в % к итогу



млн. руб.

в % к:

1 кварталу

2015 г.


итогу

Инвестиции в основной капитал - всего

61,1

101,2

100,0

100,0

в том числе:













добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этой области

11,6

101,8

19,0

18,9

обрабатывающие производства

4,6

242,1

7,5

3,2

в т.ч. химическое производство

4,6

242,1

7,5

3,2

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1,8

100,0

3,0

2,9

прочие виды деятельности

43,1

95,4

70,5

75,0

В 1 квартале 2016 года продолжалась реализация следующих инвестиционных проектов:

- «Создание производства клемм АРС-4» ООО «Холдинг АРС» мощностью 4 тыс. тонн клемм в год. Предприятием получен сертификат соответствия на выпускаемую продукцию. В мае 2015 г. осуществлен запуск производства.

- «Создание цеха готовых лекарственных форм на 4 участка твердых форм (таблетка) и 1 участок жидких лекарственных форм» мощностью 40 млн. упаковок в год и «Восстановление и модернизация базовых производств синтеза лекарственных субстанций до проектных мощностей» мощностью 156 тонн лекарственных субстанций в год ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод». Данные проекты реализуются за счет собственных средств предприятия.


Уровень жизни населения

По сравнению с 1 кварталом 2015 года на территории города и в социально-экономической сфере произошли относительные изменения.

Денежный доход на душу населения, рассчитанный по оценочным показателям, составил 18 500 рублей. Темп роста среднедушевого денежного дохода к аналогичному периоду прошлого года составил 5,7 %. Покупательная способность денежных доходов населения города составила 2,0 величины прожиточного минимума, показатель которого принят на уровне 4 квартала 2015 года и составил 9 177 рублей.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 20,0 %, что на 2,0 п.п. ниже уровня аналогичного показателя 2015 года. Определяющую роль в снижении доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума сыграло снижение численности категорий населения, получающих доход ниже прожиточного минимума, в частности была проведена ревизия численности детей, на которых назначено ежемесячное пособие в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области».

Исходя из оценочных данных среднесписочная численность работающих за 1 квартал 2016 года снизилась на 0,4 тыс. человек относительно 1 квартала 2015 года и составила 20,4 тыс. человек.

На рынке труда города численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01.04.2016 г. составила 591 человек. Уровень безработицы - 1,44 % (аналогичный период прошлого года - 1,31 %). Имеет место несовпадение спроса и предложения рабочей силы.

В режиме неполного рабочего времени по состоянию на 01.04.2016 г. работали 9 организаций. Численность граждан, работающих в режиме неполного рабочего времени, составляла 375 человек.

Исходя из оценочных показателей среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций города за 1 квартал 2016 года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8 % и составила 22 591 рубль или 2,3 величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Наиболее высокие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечались по виду экономической деятельности «лесозаготовки» (134,1 %). По остальным видам экономической деятельности значительного снижения среднемесячной заработной платы не произошло.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, финансируемых из консолидированного местного бюджета, осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 22 410 рублей. В том числе в учреждениях образования среднемесячная заработная плата составила 22 010 рублей, в учреждениях культуры среднемесячная заработная плата составила 21 568 рублей. Указы Президента РФ по доведению средней заработной платы педагогических работников и работников культуры до среднеотраслевой на уровне региона исполняются.

Проблемой муниципального образования остается наличие задолженности по выплате заработной платы работникам организаций города. По состоянию на 01.04.2016 г. по информации органов государственной статистики в городе Усолье-Сибирское задолженность составила 31 942,0 тыс. рублей (это задолженность перед 648 работниками ОАО «ПО «Усольмаш», на котором с 03.09.2014 г. введено конкурсное производство).



Заместитель начальника управления

по социально-экономическим вопросам

администрации г. Усолье-Сибирское С.В. Гуменюк

В.В. Рогожникова, 6-21-68

И.В. Сатдарова, 6-42-41

Н.И. Бугеря, 6-33-36






Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница