Резюме проекта 3 Инициатор проекта 5



Скачать 446.46 Kb.
страница2/3
Дата24.04.2018
Размер446.46 Kb.
ТипАнализ
1   2   3

17

4. Описание услуг

Кафе с комплексом придорожного сервиса в Крыловском районе планирует занять сильные позиции на рынке аналогичных услуг Красно­дарского края.

Основным направлением данного проекта является предоставление услуг СТО, питания, стоянки, а также услуг продажи запчастей.

Главный принцип планируемого объекта - качество оказываемых услуг продажи, ремонта, питания.

Планируемым объектом будут предложены следующие услуги:



  • услуги питания (кафе);

  • автостоянка; - СТО;

  • магазин автозапчастей.

Именно благодаря качеству услуг, профессионализму сотрудников и слаженности работы, число и география клиентов придорожного ком­плекса будет расти.

Для удобства гостей района и клиентов СТО комплекс придорож­ного сервиса будет предоставлять услуги питания.

СТО будут предложены следующие услуги:


  • замена амортизаторов, шаровых опор, пружины, подшипника ступицы, рулевой тяги, стойки стабилизатора, тормозных дисков, сцепле­ния, сальников клапанов;

  • ремонт головки блока, двигателя, электрооборудования;

  • замена приводного ремня, ремня ГРМ, масла и масляного фильтра, передних тормозных колодок, задних барабанных колодок, воз­душного фильтра, салонного фильтра, топливного фильтра, охлаждаю­щей жидкости, жидкости ГУР, тормозной жидкости;

  • регулировка сход-развала;

  • промывка инжектора;

18

  • компьютерная диагностика двигателей, АКПП и электронных систем автомобиля;

  • комплексная компьютерная диагностика;

  • установка автомобильной сигнализации;

  • установка аудио-видео аппаратуры, парктроники;

  • установка ксенона;

  • балансировка колес.

На автостоянке придорожного комплекса гости могут не беспоко­иться о сохранности своего транспорта.

Кафе, магазин автозапчастей и СТО объединены в единый ком­плекс услуг, представляющих большую сгатью дохода придорожного сервиса.

География рынка сбыта предлагаемых услуг будет охватывать Крыловский район.

С каждым клиентом СТО будет вестись индивидуальная работа и при необходимости оказываться индивидуальная поддержка.



5. Производственный план

5.1. Численность работающих и затраты на оплату труда

В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам. Еще до момента начала эксплуатации предприятия будет активизирован вопрос подбора, приёма на работу.

Численность работающих кафе с комплексом придорожного серви­са запланирована в количестве 26 человек, из них основной производст­венный персонал - 14 человек, вспомогательный персонал - 8 человек, административно-управленческий персонал - 3 человеак, сбытовой - 1 человек.

Годовой фонд заработной платы составляет 2 562 тыс. руб.

Данные о персонале и расходов па оплату труда предприятия отра­жены в таблице 1.



19

Таблица 1


Штатное расписание

Должность

'.-, - Зараоотная пла-Заработная плата Численность _. та в год в мес. (руб.)

(тыс.руб.)

Основной производственный персонал:

Повар

3 7 000

252

Официант

3

5 000

180

Технический персонал СТО

о j

10 000

360

Обслуживающий персонал СТО

2 8 000

!

192

Персонал магазина 3 6 500

234

Вспомогательный производственный персонал:

Уборщик

4

5 000

240

Охранник

4

6 000

288

Административно-управленческий персонал:

Управляющий

1

25 000

300

Главный бухгалтер

1

22 000

264

Секретарь

1 6 000

1


72

Сбытовой персонал

Менеджер по сбыту

1 15 000

i


180

ИТОГО (в год):

2 562

Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается характером деятельности предприятия, планируемым объемом реализации и спецификой предоставления планируемых услуг. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловле­ны сложившимся на сегодняшний день уровнем оплаты труда в Крылов-ском районе Краснодарского края.

5.2. Расходы на сырье и материалы

Средние расходы на сырье с учетом всех затрат на доставку отра­жены в таблице 2.

Затраты на сырье и материалы в год (с НДС) составляют 175 тыс. руб.

20

Сырье и материалы

Таблица 2





Расход сырья и материалов

Цена, руб.

Затраты на сырье и материалы

500

350

148

5.3. Текущие затраты проекта

В составе текущих затрат проекта выделяются и обосновываются:



  • материальные затраты;

  • затраты на оплату труда;

  • амортизация;

  • прочие расходы.

Общая ежегодная величина текущих, в том числе общепроизводст­венных и общехозяйственных расходов, на начало периода планирования составляет 10 442 тыс. руб. в годовом исчислении и представлена в таб­лице 3.

Таблица 3



Текущие затраты

Наименование

Расход (тыс. руб.)

Сырье и материалы

148

Заработная плата основного производ­ственного персонала

1 218

Начисления на заработную плату (единый социальный налог и страхо­вание)

331

Общепроизво/

^ственные расходы

Зарплата вспомогательного производ­ственного персонала

528

Начисления на заработную плату (единый социальный налог +страхование)

144

Водоснабжение и канализация

689

Электроснабжение

347

Теплоснабжение

208

Газоснабжение

325

Телефония

26

Вывоз мусора

56

21

Наименование

Расход (тыс. руб.)

Прочие расходы

200

Общезаводские расходы

Зарплата административно-управленческого персонала

636

Начисления на заработную плату (единый социальный натог +страхование)

173

Продукты питания, напитки

3 852

Текущий ремонт

305

Материалы для функционирования

250

Форма для персонала

50

Арендная плата

7

Неамортизируемый инвентарь

100

Канцелярские расходы

29

Прочие расходы

200







Амортизационные отчисления

336

Полные текущие затраты

10 442

Планируемый расход указанных энергоносителей определен в со­ответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектирова­нию.

Рассмотренные статьи затрат максимально полно отражают затраты кафе с комплексом придорожного сервиса, и в последствии, самым непо­средственным образом, будут формировать качество оказываемых услуг.

6. Организационный план

Планируемый к строительству объект - кафе с комплексом придо­рожного сервиса в Крыловском районе Краснодарского края.

Для осуществления проекта необходим земельный участок ориен­тировочной площадью 5 000 кв.м. Срок строительства объекта - около 1 года.

Главное предназначение придорожного комплекса - объединение ряда услуг по техническому обслуживанию автомобиля, по реализации



22

автомобильных запчастей и комплектующих и услуг питания в единый комплекс.

Предназначение СТО - предоставление услуг по техническому об­служиванию автомобиля, а также услуги по реализации автомобильных запчастей и комплектующих к отечественным и зарубежным автомоби­лям.

При прогнозировании предложения услуг придорожного комплекса необходимо учитывать, что может иметь место частичное недоиспользо­вание мощности прогнозируемых объектов в связи с сезонностью спроса на услуги. Поэтому при расчете показателей был использован коэффици­ент 0,7.

Придорожному комплексу понадобится контракт с охранной струк­турой. Кроме того, в процессе выбора места для строительства комплекса придорожного сервиса, как показывает опыт компаний, существующих на данном рынке, необходимо учесть и проанализировать такие факторы, как ландшафт местности, загруженность конкретной автотрассы, присут­ствие конкурентов на трассе, близость к туристическим маршрутам, го­родам и областным центрам, наличие крупных предприятий и производ­ственных объединений. Выбирая дислокацию, можно ориентироваться на дневной перегон транспортно-логистических компаний.

График реализации проекта включает в себя ряд этапов:

I. Подготовка инфраструктуры придорожного комплекса, что пред­полагает подготовку площадей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями; при этом необходимо осуществить следующие работы:


  1. Отвод земельных участков;

  2. Поиск подрядчиков и заключение договоров;

  3. Монтаж газоснабжения. И. Строительство объектов:

1. Строительство административных и хозяйственных помещений, кафе,

23

  1. Строительство магазина автозапчастей и автостоянки,

  2. Строительство СТО.




  1. Приобретение и монтаж оборудования.

  2. Получение пакета документов, необходимых для оказания пла­нируемых услуг. Реализации мероприятий данного этапа будет проходить параллельно с монтажом оборудования, эти мероприятия будут осущест­вляться сотрудниками придорожного комплекса с привлечением сторон­них организаций.

Для организации работы кафе с придорожным комплексом необхо­димо привлечение основного производственного персонала в количестве 14 человек, вспомогательного в количестве 8 человек, административного - 3 человек и сбытового - 1 человека.

7. Маркетинговый план



7.1. Характеристика планируемых услуг на рынке

В настоящее время протяженность кубанских дорог составляет 11 тыс. километров. Каждый год их сеть расширяется, строятся новые маги­страли. Быстрый рост количества автомобилей в нашей стране обуслав­ливает спрос на услуги, предлагаемые придорожным комплексом.

Объекты придорожного сервиса, размещаемые вдоль автодорож­ных магистралей, очень привлекательны для частных предпринимателей, сегмент является самым активно развивающимся в последнее время.

Летом нагрузка на автотрассы резко возрастает: россияне на авто­бусах или своих авто с детьми едут в сторону юга с целью провести от­пуск на Черном море. Путь к удовольствию не близок и порой не слиш­ком приятен. Общеизвестно, что в стране придорожный сервис — «сла­бое звено». Уже несколько лет подряд власти прилагают массу усилий, чтобы навести порядок на придорожных рынках и в придорожных кафе.

Всем тем из нас, кто бывал за границей, прекрасно знаком неиз­менный атрибут путешествия на автомобиле по европейским и американ-



24

ским странам - придорожные гостиницы или мотели. Незначительно от­личающиеся друг от друга по уровню цен и комфорта, они предоставляют любому путешественнику возможность провести ночь или просто отдох­нуть от вождения. В России до сих пор подобных гостиниц были едини­цы, однако ситуация меняется.

Планируемый к организации комплекс придорожного сервиса бу­дет оказывать услуги торговли и отдыха туристам, дальнобойщикам, ав­томобилистам.

В придорожном комплексе будет построено кафе.

Важно отметить, что для объекта будет создана охраняемая авто­стоянка, то есть придорожный комплекс будет максимально приспособ­лен к потребностям своих клиентов.

По оценкам экспертов, объем рынка «Fast Food» в России в на­стоящее время составляет $200-250 млн. Если нынешние темпы его роста сохранятся, то через 5 лет он достигнет $1.5 млрд. Российский общепит и сервис у дорог пока развивается по американскому пути.

Сегмент СТО по признанию многих экспертов, находится в началь­ной стадии развития, однако темпы его развития говорят о высоком уров­не спроса на данный вид услуг.

По оценкам экспертов, после распада Советского Союза парк лег­ковых автомобилей России увеличился более чем в 2,5 раза. Темпы его роста в среднем превышали 12% в год. Для сравнения: в странах Восточ­ной Европы этот показатель составлял 5,4%, а в Западной Европе - всего 2%. В дальнейшем среднегодовой прирост российского автопарка про­гнозируется на уровне 8%. Если в 2005 г. общее число автомобилей со­ставляло ориентировочно 26.7 млн. ед. (в том числе 23,4 млн. - легковые машины), то в 2010 г. ожидается увеличение их числа до 35 - 38 млн. ед. (из которых 30 - 33 млн. - легковые машины).



25

Ускоренный рост автопарка вызовет столь же стремительный рост числа станций технического обслуживания. Большая территория также требует размещения новых станций для оказания услуг автосервиса.

7.2. Определение целевых потребителей

Комплекс будет состоять из несколько частей, а именно, кафе «Fast Food», автостоянки, СТО и торгового сектора. Этот многофункциональ­ный комплекс дорожного сервиса будет удовлетворять если не все, то многие потребности как жителей района, так и его гостей.

Очевидно, что основная аудитория придорожного сервиса — жите­ли района, имеющие автомобили и автотуристы.

Кроме данных категорий потребителей, существует еще несколько категорий потенциальных клиентов, которые давно устали от отсутствия адекватного сервиса на дороге. Так, до сих пор не освоен сегмент между­народных транспортных компаний, осуществляющих перевозки по всей России и странам СНГ. Водители фур, принадлежащих этим компаниям, — те же дальнобойщики, но более высокого полета.

Потенциальный источник дохода — организованный туризм, в ча­стности, экскурсионные автобусные туры из субъектов Южного феде­рального округа. И, наконец, прибыль в состоянии принести жители близлежащих районов, которые могут перекусить в хорошем кафе придо­рожного комплекса.

7.3. Конкурентоспособность планируемых услуг

Планируемый объект представляет собой комплекс с предоставле­нием клиентам большого спектра услуг, направленных на удовлетворение потребностей, связанных с ремонтом автомобиля и питанием.

Комплекс придорожного сервиса представляет собой не просто станцию технического обслуживания, а место, где клиентам предложат большой спектр услуг, направленных на удовлетворение потребностей, связанных с поддержанием нормального технического состояния и экс-

26

плуатационных характеристик автотранспортного средства, а также с их восстановлением.



В стремлении завоевать твердые позиции на рынке технического обслуживания инициатор проекта делает ставку на качество, надежность и предоставление широкого спектра услуг. Это является одним из основ­ных преимуществ планируемого комплекса в сравнении с конкурентами. Проектом закладываются новые технологии работы с клиентами и будет сделано все, чтобы сервисное обслуживание превратилось в четкий и от­лаженный технологический процесс.

Данный сегмент розничного рынка по признанию многих экспер­тов, находится в начальной стадии развития, однако темпы его развития говорят о высоком уровне спроса на данный вид услуг.

За последние 15 лет парк легковых автомобилей России увеличился более чем в 2,5 раза. Темпы его роста в среднем превышали 12% в год. Для сравнения: в странах Восточной Европы этот показатель составлял 5,4%, а в Западной Европе - всего 2%. В дальнейшем среднегодовой при­рост российского автопарка прогнозируется на уровне 8%. Если в 2005 г. общее число автомобилей составляло ориентировочно 26,7 млн. ед. (в том числе 23,4 млн. - легковые машины), то в 2010 г. ожидается увеличение их числа до 35 - 38 млн. ед. (из которых 30 - 33 млн. - легковые машины).

Ускоренный рост автопарка вызовет столь же стремительный рост числа станций технического обслуживания. Большая территория также требует размещения новых станций для оказания услуг автосервиса.

Основными конкурентными преимуществами проекта являются:


  • высококвалифицированный персонал, регулярно проходящий обу­чение;

  • лучшее оборудование для диагностики и ремонта;

  • склад оригинальных запчастей из более чем 7 тысяч позиций;

  • неукоснительное соблюдение требований и стандартов производи­теля;

27

^ большой перечень оказываемых услуг с использованием новых технологий.



8. Финансовый план

8.1. Условия и допущения, принятые для расчета

При составлении бизнес-плана применялись следующие условия и допущения:

  • в качестве валюты расчета был принят российский рубль;

  • инфляция рубля составляет 8,5% в год;

  • ставка рефинансирования Центрального Банка - 10,25%;

  • интервал планирования составляет 8 лет;

  • расчеты составлены по годам;

  • расчеты производились в постоянных ценах;

  • на весь период расчета остаются неизмененными ставки налоговых платежей и отчислений.



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница