Строительство жилого микрорайона с самостоятельной инфраструктурой


Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации проекта



страница10/12
Дата24.04.2018
Размер0.65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации проекта


В процессе реализации проекта у проектируемого общества отсутствует производственный технологический процесс, непосредственно связанный со строительством. Расходы, непосредственно связанные со строительными работами, несет подрядная строительная организация. Данные расходы включены в общую стоимость проекта.

Потребность в персонале для строительства объектов производства не производилась. Она будет определяться на основании сметного расчета стоимости строительно-монтажных работ, поэтому расчет численности работающих, затрат на оплату труда в данном аспекте не производился.

На этапе строительства и реализации объектов жилой недвижимости необходимо привлечение соответствующего сбытового персонала. В рамках деятельности общества в качестве управляющей организации также появляется необходимость в формировании обслуживающего персонала.

В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам. К моменту запуска производства будет решен вопрос подбора, приема на работу и обучения персонала, преимущественно из населения, проживающего на территории муниципального образования.

Прием на работу специалистов и рабочих в первое время будет проводиться в целях проверки их профессиональных качеств, способности к обучению, адаптации в коллективе.

Проектом предполагается создание 17 новых рабочих мест. Численность производственных рабочих определена в соответствии с технологическим циклом деятельности общества. Нормативная потребность составляет: основной производственный персонал – 6 человека, вспомогательный персонал – 8 человека, административно-управленческий персонал – 3 человека.

Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившимся на сегодняшний день уровнем оплаты труда в Краснодарском крае:
Таблица 12. Штатная структура


Должность

Численность

(чел.)


Ежемесячный оклад (руб.)

Расходы на оплату (руб.)

Административный персонал

Директор

1

40 000

40 000

Главный бухгалтер

1

35 000

35 000

Бухгалтер

1

30 000

30 000

Основной производственный персонал

Главный инженер

1

32 000

32 000

Мастер по эксплуатации

1

27 000

27 000

Мастер

4

18 000

72 000

Вспомогательный персонал

Юрист

3

30 000

90 000

Менеджер

5

25 000

125 000

ИТОГО:

17




451 000

В Таблице 4 приложения представлен расчет численности работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды. Годовые расходы на оплату труда составят 7 046,4 тыс.руб., в том числе заработная плата составит 5 412,0 тыс. руб., страховые взносы – 1 634,4 тыс. руб.


7. Финансовый план проекта

7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели


Финансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения собственных средств инвестора в размере 100% от общей суммы инвестиционных издержек для оплаты объема материалов и строительных работ застройщику в соответствии с заключенным на строительство договором.

В рамках расчета данного бизнес-плана был принят ряд допущений и ограничений при расчете уровня доходности проекта, при этом проектом предусмотрена актуальность основных макроэкономических параметров.

При расчетах финансово-экономической модели бизнес-плана приняты следующие допущения:


  • ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ – 8,25%

  • темп инфляции – 5,5%

  • поправка на риск (с учетом странового риска) – 9,5%

  • ставка дисконтирования по проекту – 11,9%.

7.2. Источники финансирования. График финансирования проекта


Финансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения собственных средств инвестора в размере 100% от общей суммы инвестиционных издержек для оплаты объема материалов и строительных работ застройщику в соответствии с заключенным на строительство договором.

Данные по источникам финансирования инвестиционного проекта представлены в Приложении (таблица 2).





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница