15. Приложение 4 Риски и мероприятия по их предупреждению
| |
В ходе осуществления полного производственного цикла, начиная с момента закупки оборудования и поставки сырья и кончая реализацией готовой продукции, имеется вероятность следующих рисков, могущих причинить ущерб и убытки:
1. Сбои или задержка в поставке и сборке оборудования. Задержка в сроках начала производства;
2. Сбои в работе технологического оборудования;
3. Сбои в поставках сырья;
4. Затоваривание готовой продукции из-за затруднений в сбыте;
5. Изменение условий приобретения продукции или сырья исследуемым сегментом рынка.
С целью уменьшения убытков или предотвращения рисков предполагается осуществление следующих мероприятий:
1. Составление графика поставки и сборке оборудования, подготовки производственных помещений и пусконаладочных работ. Введение в условия контрактов на поставку оборудования материальной ответственности поставщика за задержку. Отслеживание выполнения графика.
2. Заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья. Включение в контракты методов компенсации рисков. Периодическое приобретение и доставка сырья для пополнения сырьевой базы от сторонних организаций своими силами на договорной основе.
3. Выявление слабых сторон в конструкции технологического оборудования, составление ведомости быстроизнашивающихся деталей, создание их запаса.
4. Переориентация производства с приобретения на изготовление резервных комплектов быстроизнашивающихся деталей.
5. Постоянное повышение квалификации состава работников предприятия.
6. Поиск дополнительных альтернативных каналов поставки сырья.
7. Заключение предварительных соглашений с покупателями
готовой продукции.
8. Составление графика поставок и отслеживание сроков поставок. Оптимизация логистики поставок.
9. Страхование складского хранения.
10. Постоянное отслеживание состояния рынка продукции.
11. Внедрение инновационных подходов и технологий.
|
15. Приложение 5 Себестоимость продукции (Затратная часть)
|
Производственные площади
Для осуществления производственного процесса необходимо помещение площадью 910 м2:
Таблица №1
-
№
|
Наименование здания
и их частей
|
Приоритет
|
Цена в месяц, руб.
|
Площадь (м2)
|
1
|
Административное
|
2
|
15 000
|
15
|
2
|
Гараж на 3 автомобиля
|
1
|
40 000
|
100
|
3
|
Склад для хранения шин б/у
|
3
|
60 000
|
300
|
4
|
Склад готовой продукции
|
3
|
20 000
|
100
|
5
|
Мастерская
|
2
|
20 000
|
50
|
6
|
Цех
|
3
|
180 000
|
450
|
|
ИТОГО:
|
|
335 000
|
1015
|
Приоритет: 1 – при наличии возможности, 2 – желательно, 3 – обязательно.
* Рассчитано по ценам на коммерческую производственную недвижимость по Ноябрьску на 20.11.2012 г. Административное помещение = 1000 руб/м2 в месяц, цех, мастерства = 400 руб/м2 в месяц, склады = 200 руб/м2 в месяц.
Администрация, склады, цех и др., должны быть обеспечены следующими коммуникациями: электроэнергия, водоснабжение, (в т.ч. пожарный гидрант), канализация, телефон.
Ежемесячная цена аренды производственных теплых помещений (300 м2) и холодных (610 м2) производственных площадей по Ноябрьску составляет.
(15 м2 х 1000 руб/м2 ) + (600 м2 х 400 руб/м2 ) + (400 м2 х 200 руб/м2 ) = 335 000 рублей в месяц.
Предполагается 92% загрузка оборудования – 2 смены по 12 часов в сутки, 1 час в смену – проведение регламентных работ. Производительность - 30 рабочих дней в месяц, в две смены по 12 часов (22 часа работы линии в сутки). При этом достигается следующий выпуск готовой продукции:
Таблица №2
-
№ пп
|
Период времени
|
Количество, тонн
|
1
|
Час
|
0,3
|
2
|
Смена
|
3,3
|
3
|
Сутки
|
6,6
|
4
|
Месяц (30 дней)
|
198
|
5
|
Год
|
2 376
|
Расход электроэнергии:
На производство 1 тонны готовой продукции, требуется 532,8 кВт/ч электроэнергии переработки сырья.
198 тн./мес. * 532,8 кВт/ч = 105 494,4 кВт/ч в месяц = 106 Мвт/ч в месяц
106 МВт/ч * 1667 руб. = 176 602 руб./мес.
Персонал
Среднесписочная численность работающих на производстве и в администрации составит 27 человек. Состав и распределение ФОТ:
Таблица №3
№ пп
|
Должность
|
Кол-во, чел
|
Заработная плата
|
НДФЛ
|
Всего с налогом
|
Всего
|
1
|
Генеральный директор
|
1
|
100 000
|
13 000
|
113 000
|
113 000
|
2
|
Главный бухгалтер
|
1
|
75 000
|
9 750
|
84 750
|
84 750
|
3
|
Начальник производства
|
1
|
70 000
|
9 100
|
79 100
|
79 100
|
4
|
Водитель-экспедитор
|
2
|
50 000
|
6 500
|
56 500
|
113 000
|
5
|
Старший смены/ водитель погрузчика
|
4
|
50 000
|
6 500
|
56 500
|
226 000
|
6
|
Рабочий - оператор
|
16
|
45 000
|
5 850
|
50 850
|
813 600
|
7
|
Младший обслуживающий персонал
|
2
|
30 000
|
3 900
|
33 900
|
67 800
|
Итого:
|
27
|
1 300 000
|
172 250
|
|
1 497 250
|
Итого: ежемесячные затраты на заработную плату составят 1 497 250 рублей. С учетом ежегодной индексации заработной платы на 8% расходы на проектируемый период составят.
Таблица № 4
-
№
|
Год
|
Ежемесячные затраты на заработную плату
|
Ежегодная индексация
|
всего
|
1
|
2013
|
1 497 250
|
119 780
|
1 617 030
|
2
|
2014
|
1 617 030
|
129 363
|
1 746 393
|
3
|
2015
|
1 746 393
|
139 712
|
1 886 105
|
4
|
2016
|
1 886 105
|
150 888
|
2 036 993
|
5
|
2017
|
2 036 993
|
162 260
|
2 199 953
|
Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения.
|
15. Приложение № 6 Конкуренция
|
По данным Российской ассоциации «Шиноэкология», ежегодный объем образования изношенных шин в РФ составляет около миллиона тонн. В среднем по стране объем переработки изношенных шин не превышает 5-7 % от объема ежегодного образования. Годовая суммарная производственная мощность реально действующих в России предприятий по переработке изношенных шин составляет не более 65 тысяч тонн. Таким образом, можно с определенной уверенностью утверждать, что уровень переработки утильных шин не превышает 5-8 % от объема их образования. Ежегодно на территории нашей страны образуется гора старых шин общим весом более 700 тысяч тонн.
На сегодняшний день, в России существует 11 заводов по переработке старых шин: в Московской области, Твери, Находке, Владивостоке, Иркутске, Калининграде, Хабаровске, Вязьме, Курске, Владимире, Невинномысске, Волжске.
Основные предприятия, занимающиеся в настоящее время переработкой шин Ямало-Ненецкого автономного округа региона, расположены в г. Ноябрьск (ООО «Экосфера), г. Нижевартовске (ООО «Ямалгазстрой», входящее в состав Российской ассоциации содействия восстановлению и переработке шин «Шиноэкология») и г. Салехарде (ООО «Ямалэкорециклинг»), г. Новый Уренгой (ООО «Уренгойпромтехнология»).
Из них в настоящее время ООО «Уренгойпромтехнология» уже прекратило свое существование.
ООО «Ямалгазстрой», «Экосфера» - не специализируются на переработке автомобильных шин, данный вид деятельности является одним из направлений их работы.
Производственный потенциал конкурентов значительного улучшения ситуации не приносит. Таким образом, проблема недостатка мощностей по переработке и утилизации изношенных автомобильных шин сохраняет свою актуальность.
|
Поделитесь с Вашими друзьями: |
