Наименование проекта Мини-завод по переработке изношенных автомобильных шин



Скачать 459.08 Kb.
страница4/4
Дата28.11.2017
Размер459.08 Kb.
1   2   3   4



15. Приложение 4 Риски и мероприятия по их предупреждению

В ходе осуществления полного производственного цикла, начиная с момента закупки  оборудования и поставки сырья и кончая реализацией готовой продукции, имеется вероятность следующих рисков, могущих причинить ущерб и убытки:

1. Сбои или задержка в поставке и сборке оборудования. Задержка в сроках начала производства;

2. Сбои в работе технологического   оборудования;

3. Сбои в поставках сырья;

4. Затоваривание готовой продукции из-за затруднений в сбыте;

5. Изменение условий приобретения продукции или сырья исследуемым сегментом рынка.

    


С целью уменьшения убытков или предотвращения рисков предполагается осуществление следующих мероприятий:

1. Составление графика поставки и сборке оборудования, подготовки производственных помещений и пусконаладочных работ. Введение в условия контрактов на поставку оборудования материальной ответственности поставщика за задержку. Отслеживание выполнения графика.

2. Заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья. Включение в контракты методов компенсации рисков. Периодическое приобретение и доставка сырья для пополнения сырьевой базы от сторонних организаций своими силами на договорной основе.

3. Выявление слабых сторон в конструкции технологического оборудования, составление ведомости быстроизнашивающихся деталей, создание их запаса.

4. Переориентация производства с приобретения на изготовление резервных комплектов быстроизнашивающихся деталей.

5. Постоянное повышение квалификации состава работников предприятия.

6. Поиск дополнительных альтернативных каналов поставки сырья.

7. Заключение   предварительных   соглашений  с  покупателями  

готовой  продукции.

8. Составление  графика  поставок  и  отслеживание  сроков  поставок. Оптимизация логистики поставок.

9. Страхование  складского  хранения.

10. Постоянное  отслеживание  состояния  рынка продукции.

11. Внедрение инновационных подходов и технологий.


                                                              

15. Приложение 5 Себестоимость продукции (Затратная часть)



    Производственные площади

      Для осуществления производственного процесса необходимо помещение площадью 910 м2:



Таблица №1



Наименование здания

и их частей

Приоритет

Цена в месяц, руб.

Площадь (м2)

1

Административное

2

15 000

15

2

Гараж на 3 автомобиля

1

40 000

100

3

Склад для хранения шин б/у

3

60 000

300

4

Склад готовой продукции

3

20 000

100

5

Мастерская

2

20 000

50

6

Цех

3

180 000

450

 

ИТОГО:

 

335 000

1015

Приоритет: 1 – при наличии возможности, 2 – желательно, 3 – обязательно.

* Рассчитано по ценам на коммерческую производственную недвижимость по Ноябрьску на 20.11.2012 г. Административное помещение = 1000 руб/мв месяц, цех, мастерства = 400 руб/мв месяц, склады = 200 руб/мв месяц.

     Администрация, склады, цех и др., должны быть обеспечены следующими коммуникациями: электроэнергия, водоснабжение, (в т.ч. пожарный гидрант), канализация, телефон.

     Ежемесячная цена аренды производственных теплых помещений (300 м2) и холодных (610 м2) производственных площадей по Ноябрьску составляет.

(15 м2 х 1000 руб/м2 ) + (600 м2 х 400 руб/м2 ) + (400 м2 х 200 руб/м2 ) = 335 000  рублей в месяц.

 

     Предполагается 92% загрузка оборудования – 2 смены по 12 часов в сутки, 1 час в смену – проведение регламентных работ. Производительность - 30 рабочих дней в месяц, в две смены по 12 часов (22 часа работы линии в сутки). При этом достигается следующий выпуск готовой продукции:



 

Таблица №2



пп

Период времени

Количество, тонн

1

Час

0,3

2

Смена

3,3

3

Сутки

6,6

4

Месяц (30 дней)

198

5

Год

2 376

    Расход электроэнергии:

          На производство 1 тонны готовой продукции, требуется 532,8 кВт/ч электроэнергии переработки сырья.

    198 тн./мес. * 532,8 кВт/ч = 105 494,4 кВт/ч в месяц = 106 Мвт/ч в месяц

    106 МВт/ч * 1667 руб. = 176 602 руб./мес.



Персонал

Среднесписочная численность работающих  на производстве и в администрации составит 27 человек. Состав и распределение ФОТ:



Таблица №3

пп

Должность

Кол-во, чел

Заработная плата

НДФЛ

Всего с налогом

Всего

1

Генеральный директор

1

100 000

13 000

113 000

113 000

2

Главный бухгалтер

1

75 000

9 750

84 750

84 750

3

Начальник производства

1

70 000

9 100

79 100

79 100

4

Водитель-экспедитор

2

50 000

6 500

56 500

113 000

5

Старший смены/ водитель погрузчика

4

50 000

6 500

56 500

226 000

6

Рабочий - оператор

16

45 000

5 850

50 850

813 600

7

Младший обслуживающий персонал

2

30 000

3 900

33 900

67 800

Итого:

27

1 300 000

172 250




1 497 250

Итого: ежемесячные затраты на заработную плату составят 1 497 250 рублей. С учетом ежегодной индексации заработной платы на 8% расходы на проектируемый период составят.

Таблица № 4





Год

Ежемесячные затраты на заработную плату

Ежегодная индексация

всего

1

2013

1 497 250

119 780

1 617 030

2

2014

1 617 030

129 363

1 746 393

3

2015

1 746 393

139 712

1 886 105

4

2016

1 886 105

150 888

2 036 993

5

2017

2 036 993

162 260

2 199 953

     Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения.



15. Приложение № 6 Конкуренция

По данным Российской ассоциации «Шиноэкология», ежегодный объем образования изношенных шин в РФ составляет около миллиона тонн. В среднем по стране объем переработки изношенных шин не превышает 5-7 % от объема ежегодного образования. Годовая суммарная производственная мощность реально действующих в России предприятий по переработке изношенных шин составляет не более 65 тысяч тонн. Таким образом, можно с определенной уверенностью утверждать, что уровень переработки утильных шин не превышает 5-8 % от объема их образования. Ежегодно на территории нашей страны образуется гора старых шин общим весом более 700 тысяч тонн.

На сегодняшний день, в России существует 11 заводов по переработке старых шин: в Московской области, Твери, Находке, Владивостоке, Иркутске, Калининграде, Хабаровске, Вязьме, Курске, Владимире, Невинномысске, Волжске.

Основные предприятия, занимающиеся в настоящее время переработкой шин Ямало-Ненецкого автономного округа региона, расположены в г. Ноябрьск (ООО «Экосфера), г. Нижевартовске (ООО «Ямалгазстрой», входящее в состав Российской ассоциации содействия восстановлению и переработке шин «Шиноэкология») и г. Салехарде (ООО «Ямалэкорециклинг»), г. Новый Уренгой (ООО «Уренгойпромтехнология»).

Из них в настоящее время ООО «Уренгойпромтехнология» уже прекратило свое существование.

ООО «Ямалгазстрой», «Экосфера» - не специализируются на переработке автомобильных шин, данный вид деятельности является одним из направлений их работы.

Производственный потенциал конкурентов значительного улучшения ситуации не приносит. Таким образом, проблема недостатка мощностей по переработке и утилизации изношенных автомобильных шин сохраняет свою актуальность.





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница