Постановление О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 2020 годов



страница19/19
Дата22.06.2019
Размер1.96 Mb.
ТипПостановление
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

- средний размер назначенной пенсии по старости в месяц – 20,9 тыс. рублей.

По уровню средней заработной платы город занимает одно из первых мест среди муниципалитетов округа.

В текущем году сохраняется тенденция снижения покупательной способности доходов населения, обусловленная опережением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов населения.

Снижение реальных доходов населения или их покупательной способности продолжает оставаться сдерживающим фактором роста потребительских цен. Так, если в 2016 году среднегодовой индекс потребительских цен составил 108,6%, то в 2017 году по оценке он составит 105,4%.

В связи с более низкими темпами инфляции падение покупательной способности доходов менее глубокое по сравнению с уровнем 2015 – 2016 годов.

С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность доходов населения в целом в 2017 году к уровню 2016 года снизится на 3,8% (реальные денежные доходы населения составят 96,2%), в том числе заработной платы – на 1,4% (98,6%), пенсии по старости – на 1,7% (98,3%).

Прожиточный минимум характеризует потребление товаров и услуг на уровне, предполагающем сохранение работоспособности. В 2017 году не ожидается опережающего роста прожиточного минимума над темпами роста инфляции, что обусловлено значительным замедлением темпов роста цен, в первую очередь, на основные продукты питания.

Несмотря на снижение цен на многие продукты питания (до 58%), по ряду продуктов питания цены продолжают расти (до 24%). На рынке лекарственных препаратов также сохраняется ситуация разнонаправленного изменения цен – отмечено как снижение цен к уровню 2016 года (до 11%), так и рост (до 14%) по отдельным видам. Продолжается и рост розничных цен на бензин и сжиженный газ, к уровню 2016 года он составил от 4 до 18%.

Отмечается рост цен на следующие непродовольственные товары: ткани и изделия из них, канцелярские товары, стройматериалы, изделия из меха, легковые автомобили, бытовую радиоэлектронную аппаратуру, машины и приборы.

К уровню предыдущего года наиболее значительно подорожали медицинские услуги, услуги воздушного и железнодорожного пассажирского транспорта, услуги страхования, услуги по ремонту бытовой техники и автотранспортных средств, услуги химчисток и парикмахерских, ритуальные услуги, услуги гостиниц, услуги правового характера, услуги учреждений культуры.

Жилищно-коммунальные услуги с учетом индексации тарифов с 01.07.2017 за год подорожают к уровню предыдущего года на 4,8%, в том числе жилищные услуги – на 3,7%, коммунальные услуги в среднем по всем видам – на 5,2%. Наиболее значительный рост тарифов предусмотрен по услугам водоотведения – на 7,5%.

Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, определяющим темпы роста потребительского спроса домашних хозяйств.

В 2017 потребление товаров и услуг на душу населения по оценке составит 421 тыс. рублей, при этом в натуральном выражении среднедушевое потреб- ление в 2017 году к уровню 2016 года снизится на 1,7%.

При всех негативных процессах по показателю среднедушевого потреб- ления товаров и услуг город на одном из первых мест среди муниципальных образований округа, чему способствует и интенсивное развитие инфраструктуры города.

На среднесрочный период прогнозируются более низкие темпы инфляции, среднегодовой индекс потребительских цен составит по консервативному
и базовому вариантам прогноза:

- в 2018 году – 104,3% и 104,1%;

- в 2019 году – 104,2% и 104,1%;

- в 2020 году – 104,1% и 104,0%;

- за 2018 – 2020 годы – 113,1% и 112,7%.

Наиболее значительный рост цен предполагается в жилищно-коммунальном секторе.

При росте цен за среднесрочный период на 13%, величина прожиточного минимума увеличится на 18%. Это обусловлено запланированным на 2018 год пересмотром потребительской корзины, осуществляемом исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим федеральным законодательством – один раз в пять лет.

Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 01.12.2013 в округе установлен размер минимальной заработной платы, равный минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в автономном округе.

Более значительные темпы прироста величины прожиточного минимума в 2018 году повлияют на соотношение величины прожиточного минимума
и доходов населения.

К концу среднесрочного периода по консервативному варианту прогноза:

- среднедушевой доход обеспечит 3,1 прожиточного минимума, что на 0,2 пункта меньше соотношения 2017 года;

- заработная плата обеспечит 4,9 прожиточных минимумов трудоспособного человека, что также на 0,3 пункта меньше соотношения 2017 года;

- пенсия по старости обеспечит 1,6 прожиточного минимума пенсионера, что на 0,1 пункта меньше соотношения 2017 года.

Динамика всех составляющих доходов населения в базовом варианте прогнозируемого периода предполагается выше, чем в консервативном. Доходы от занятости, как и прежде, будут являться основными доходами населения.

Продолжится реализация мер по повышению заработной платы целевых категорий работников бюджетных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

В условиях выхода на траекторию экономического роста темпы роста заработной платы по обоим вариантам прогноза на 2019 – 2020 годы будут незначительно опережать темпы роста потребительских цен.

В 2019 году темп роста заработной платы составит 104,3% и 104,4% по консервативному и базовому вариантам прогноза соответственно, в 2020 году – 104,4% и 104,7%.

В течение всего среднесрочного периода предусмотрена индексация страховых пенсий, позволяющая сохранить покупательную способность пенсий на уровне незначительно ниже 2017 года. За среднесрочный период среднегодовая численность пенсионеров всех категорий увеличится на 10%.

По базовому варианту прогноза за 2018, 2019, 2020 годы соответственно:

- среднедушевой денежный доход в месяц составит 53,1, 55,2, 57,4 тыс. рублей;

- в том числе располагаемый (за вычетом налогов и обязательных платежей) – 46,5, 48,5, 50,5 тыс. рублей;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организациям) – 85,5, 89,3, 93,5 тыс. рублей;

- средний размер назначенной пенсии по старости в месяц – 21,6, 22,4, 23,3 тыс. рублей.

Несмотря на стабилизацию инфляционных процессов, в среднесрочном периоде сохранится тенденция опережения темпов роста цен над темпами роста доходов населения. Предполагается, что высокая динамика доходов от предпринимательской деятельности обеспечит поддержание на уровне незначительно ниже 2017 года покупательной способности доходов населения.

За среднесрочный период к уровню 2017 года покупательная способность (реальные доходы) изменится следующим образом по консервативному и базовому вариантам соответственно:

- среднедушевого дохода – 97% и 99,3%;

- заработной платы – 99,6% и 100,4%;

- пенсии – 97,1% и 98,8%.

За среднесрочный период не произойдет восстановления покупательной способности доходов населения до докризисного уровня (2014 год). К докризисному уровню покупательная способность (реальные доходы) по консервативному и базовому вариантам соответственно составит:

- среднедушевого дохода – 77,5% и 79,3%;

- заработной платы – 86,9% и 87,6%;

- пенсии – 87,3% и 88,8%.

Отсутствие роста покупательной способности доходов населения будет являться в среднесрочный период основным фактором, сдерживающим не только рост потребительских цен, но и рост среднедушевого потребления.

По консервативному варианту прогноза за среднесрочный период среднедушевое потребление в денежном выражении возрастет до 475 тыс. рублей в год, при этом в натуральном выражении потребление останется практически на сложившемся в 2017 году уровне – 99,7%.

По базовому варианту прогноза за среднесрочный период среднедушевое потребление в денежном выражении возрастет до 480 тыс. рублей в год. Более интенсивное развитие как инфраструктуры города, так и сектора малого и среднего бизнеса обеспечит незначительное восстановление уровня потребления товаров и услуг в натуральном выражении – к уровню 2017 года оно составит 101%.

При всех положительных тенденциях к докризисному уровню среднеду- шевое потребление в натуральном выражении составит около 80%.

В структуре потребления в среднесрочный период возрастет доля расходов на непродовольственные товары и такие виды услуг необязательного характера, как бытовые, медицинские, туристские, учреждений профессионального образования.

Отклонения значений показателей по разделу «Уровень жизни населения» от значений показателей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов объясняются корректировкой темпов роста доходов и расходов населения в соответствии с основными макроэкономическими параметрами развития Российской Федерации до 2020 года.

Финансы.

Несмотря на отрицательную динамику в начале текущего года, сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям по итогам 2017 года оценивается в размере 121 млрд. рублей.

Основными факторами, влияющими на общий финансовый результат организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города, являются конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностранной валюте.

Сохраняется тенденция роста объемов дебиторской задолженности организаций.

Основным источником налога на доходы физических лиц является заработная плата наемных работников предприятий и организаций. Темпы роста номинальной начисленной заработной платы и численности работников организаций являются основными факторами, влияющими на формирование темпов роста совокупного фонда заработной платы.

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города, по оценке 2017 года увеличится к уровню 2016 года на 3,7% и составит 114,5 млрд. рублей, при этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника возрастет на 3,9% (темп роста – 103,9%), а общая численность работников снизится на 0,2% (темп роста – 99,8%).

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета будет перечислено по итогам года по оценке 390 млрд. рублей налоговых платежей.

Значительное снижение поступлений по налогу на прибыль и рост поступлений по платежам за пользование природными ресурсами существенно изменили структуру налоговых поступлений по уровням бюджета.

По итогам года по оценке доля налоговых поступлений в федеральный бюджет увеличится на 9%, а доля поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации (в целом по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному округу) снизится на 9%.

Удельный вес в структуре налоговых поступлений платежей за пользование природными ресурсами увеличится на 11 % и достигнет по итогам года по оценке 79%.

Оценка финансового результата на среднесрочный период произведена в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности за среднесрочный период увеличится на 13% до 137 млрд. рублей и на 49% до 180 млрд. рублей по консервативному и базовому вариантам прогноза соответственно.

Прогнозируемая на среднесрочный период динамика среднесписочной численности работников и номинальной заработной платы будет находиться
в области положительных значений.

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города, в 2018 году:

- по консервативному варианту прогноза составит 118,7 млрд. рублей
при темпе роста к уровню 2017 года – 103,7%, темпе роста среднемесячной заработной платы – 103,5%, темпе роста численности работников – 100,2%;

- по базовому варианту прогноза составит 119,1 млрд. рублей при темпе роста к уровню 2017 года – 104%, темпе роста среднемесячной заработной платы – 103,5%, темпе роста численности работников – 100,5%.

За весь среднесрочный период 2018 – 2020 годов по консервативному и базовому вариантам прогноза соответственно совокупные темпы прироста составят:

- среднесписочной численности работников крупных и средних органи- заций составят 100,7 и 101,3%;

- среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций – 112,7 и 113,1%;

- фонда заработной платы работников крупных и средних организаций – 113,4 и 114,7%.

В среднесрочный период наиболее высокие темпы прироста поступлений прогнозируются по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, налогам на имущество, налогам на совокупный доход.

В связи с этим, наиболее высокие темпы прироста поступлений ожидаются в бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджет города. Налог на прибыль частично восстановит свои позиции в структуре налоговых поступлений, доля его в их совокупном объеме увеличится на 1,7%.

Общие темпы роста налоговых поступлений во все уровни бюджета по консервативному и базовому вариантам прогноза за среднесрочный период составят 101 и 110% соответственно.

В среднесрочном периоде, как и прежде, основными налоговыми доходами бюджета города будут поступления по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход и налогам на имущество.

Одной из приоритетных задач бюджетной деятельности, позволяющей обеспечить финансовую устойчивость бюджета, выполнение принятых расходных обязательств, стабильное функционирование бюджетного сектора экономики является реализация мер по мобилизации запланированных доходов, привле- чению дополнительных средств в бюджет города и оптимизации расходов бюджета.

В целях реализации данной задачи распоряжением Администрации города утвержден план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут на 2017 – 2019 годы.

Ведется работа по привлечению немуниципальных организаций
к предоставлению услуг в социальной сфере.

Отклонения значений показателей по разделу «Финансы» от значений показателей прогноза социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов объясняются корректировкой темпов роста основных бюджетообразующих показателей в соответствии с основными макроэкономическими параметрами развития Российской Федерации до 2020 года.


Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие.

Основными проблемами развития города остаются:

1. Зависимость бюджетного потенциала региона в целом и города, в част-ности, благосостояния населения от финансово-экономического положения системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса, которое, в свою очередь, зависит от ситуации на мировых сырьевых рынках.

2. Потребность реконструкции объектов инфраструктуры внешнего транспорта.

3. Износ основных средств энергопроизводств.

4. Демографическая ситуация, характеризующаяся процессом смены поколений, обуславливающим снижение доли населения в трудоспособном возрасте.

5. Ограниченность бюджетных средств на развитие города:

- на строительство и ремонт автомобильных дорог;

- на строительство, реконструкцию и ремонт инженерных сетей;

- на переселение из жилищного фонда временных ветхих, аварийных


и непригодных для проживания строений;

- на строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной сферы, большинство из которых находятся в приспособленных помещениях, имеют высокий износ, по ряду учреждений сохраняется низкая обеспеченность.



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов разработан в рамках осуществления бюджетного процесса и в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Параметры прогноза используются при прогнозировании социально-экономического развития автономного округа и являются одним из исходных документов для составления проекта бюджета муниципального образования городской округ город Сургут.

1 В структуре промышленного производства выделены новые виды экономической деятельности, в связи с введением Росстатом с 01.01.2017 нового Общероссийского классификатора видов экономической деятель- ности.

2 Производство кокса и нефтепродуктов, пищевых продуктов, текстильных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации.

3 Производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, электрооборудования и транспортных средств.

4 Производство прочих готовых изделий.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница