Программа Развития Организации Объединенных Наций


Общий бюджет и рабочий план



страница13/23
Дата09.08.2019
Размер0.62 Mb.
#127707
ТипПрограмма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

16.Общий бюджет и рабочий план


ИД:

00086869

Название:

PIMS 5358 LD MSP: Оказание поддержки в УУЗР в пустынной и степной зоне

Бизнес - подразделение:

KAZ10

Название проекта:

Оказание поддержки в устойчивом управлении земельными ресурсами в степной и полузасушливой зонах путем интегрированного территориального планирования и внедрения агроэкологических стимулов

ID Проекта в Атласе

00094050

Номер PIMS:

5358

Реализующий партнер (Исполнительное агентство)

Правительство Казахстана: АО «КазАгроИнновация» МСХ



Результат ГЭФ/ Мероприятие в Атласе

Ответственная сторона/ Реализующее агентство

ID фонда

Название донора

Бюджетный учетный код в Атласе

Описание бюджета в Атласе/ Вклад

Календарные годы

(Это проект, рассчитанный на 5 лет, начинающийся в середине 2015 г. и продолжающийся до середины 2020 г.; суммы бюджета, представленные ниже, приводятся на календарный год, а не на год реализации проекта)



Примечания

Год 1

(2015 г.)

Год 2 (2016 г.)

Год 3 (2017 г.)

Год 4 (2018 г.)

Год 5 (2019 г.)

Год 6 (2020 г.)

Всего (в дол. США)






















Сумма (в долларах США)




РЕЗУЛЬТАТ 1:

Инвестиции в интегрированное территориальное планирование и запуск агроэкологических стимулов



АО

«КазАгроИнновация»



62000

ГЭФ

71200

Международные консультанты

0

13 500

13 650

9 150

0

6 000

42 300

1

71300

Местные консультанты

0

7 817

13 817

20 817

12 000

4 000

58 450

2

71400

Услуги по контракту - Индивид.

32 882

65 764

65 764

65 764

65 764

32 882

328 820

3

72100

Услуги по контракту - Компании

0

679 611

267 690

0

0

0

947 301

4

71600

Командировки

0

6 000

6 000

5 000

5 000

3 000

25 000

5

74200

Стоимость аудио/видео/печатной продукции

636

2 000

2 000

2 000

1 200

430

8 266

6

75700

Обучение, семинары и конференции

8 000

10 000

10 000

10 000

8 000

5 000

51 000

7







ВСЕГО Результат 1

41 518

784 691

378 921

112 731

91 964

51 312

1 461,137

 

РЕЗУЛЬТАТ 2:

Необходимые политические рамки для интегрированного планирования землепользования и агроэкологических стимулов



АО «КазАгроИнновация»

62000

ГЭФ

71200

Международные консультанты

0

0

0

6 000

0

6 000

12 000

8

71300

Местные консультанты

0

2 000

2 000

6 000

6 000

0

16 000

9

71400

Услуги по контракту - Индивид.

13 108

26 216

26 216

26 216

26 216

13 108

131 080

10

71600

Командировки

0

6 000

6 000

6 000

5 000

5 000

28 000

11

74200

Стоимость аудио/видео/печатной продукции

5 000

8 436

13 000

15 000

15 000

8 620

65 056

12

74500

Разные расходы

0

500

500

500

500

0

2 000

 

75700

Обучение, семинары и конференции

500

2 000

2 000

2 000

4 000

1 500

12 000

13







ВСЕГО Результат 2

18 608

45 152

49 716

61 716

56 716

34 228

266 136

 

Управление проектом

АО «КазАгроИнновация»

62000

ГЭФ

71400

Услуги по контракту - Индивид

9 230

18 460

18 460

18 460

18 460

9 230

92 300

14

71600

Командировки

1 000

2 000

2 000

3 697

3 730

2 000

14 427

15

72100

Услуги по контракту - Компании

0

4 000

4 000

3 000

3 000

3 000

17 000

16

72400

Связь

500

1 000

1 000

1 000

1 000

500

5,000

17

74599

Возмещение ПРООН стоимости по счетам

4 000

13 000

9 000

7 000

6 000

5,000

44,000

18







ВСЕГО на управление проектом

14 730

38 460

34 460

33 157

32 190

19 730

172 727



















ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ

74 856

868 303

463 097

207 604

180 870

105 270

1 900,000



Примечания к бюджету:


1

М/н эксперт по планированию землепользования на ландшафтном уровне (3 нед @ 2 250 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультат 1.1; М/н эксперт по планированию землепользования с участием заинтересованных сторон (3 нед. @ 2 250 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультат 1.1; М/н агроном (3 нед. @ 3 500 долларов в нед), Результат 1, Подрезультаты 1.2 and 1.3; М/н лекторы (3) для проведения обучения в рамках Подрезультата 1.4 (3 нед., @ 2 100 долларов в нед.); М/н эксперт по MTE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 3 000 долларов в нед. всего); М/н эксперт по EE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 3 000 долларов в нед.всего)

2

Эксперт по межсекторальному сотрудничеству и интегрированному планированию землепользования (8 нед., 8 000 долларов в нед), Результат 1, Подрезультаты 1.1 и 1.2; Агроном (6 нед., 3 300 долларов), Результат 1, Подрезультаты 1.2 и 1.3.; Эксперт по институциональной эффективности и развитию потенциала (13 нед., 7 150 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.4; Социальный экономист (3 нед., 3 000), Результат 1, Подрезультаты 1.1 и 1.2; Эксперт по планированию землепользования с участием заинтересованных сторон (10 нед. 5 000 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.1; Эксперт по подготовке практического руководства в области интегрированного планирования землепользования (4 нед. 4 000 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.1; Эксперт по схемам агроэкологических стимулов (4 нед., 4 000 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.3; Тренеры по обучению обучающих, 3человеко-часов (2 нед. 12 000 долларов ), Результат 1, Подрезультат 1.4; Эксперт по результатам и урокам, полученным от демонстрационных проектов (4 нед., 4 000 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.2; Местный эксперт по MTE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 1 000 долларов в нед. всего); Местный эксперт по FE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 1 000 долларов в нед. всего)

3

Технический надзор/Координация в рамках Результата 160 (132,6 нед. @ 700 долларов в нед.– технический вклад в Результат 1); Специалист по закупкам (156 нед. @ 300 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультаты 1.1 и 1.2; Специалист по управлению знаниями и программам помощи (104 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультаты 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4; Специалист по УУЗР (161 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультаты 1.1, 1.2; Специалист по созданию потенциала (208 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультат 1.4

4

Финансирование ГЭФ демонстрационных проектов по УУЗР на сельскохозяйственных ландшафтах, всего 9 (892 301 долларов, см. Приложение 2); субконтракт в рамках Подрезультата 1.1 по сбору и обработке первичных данных для территориального планирования на ландшафтном уровне (55 000 долларов)

5

Командировочные расходы 8 м/н экспертов (см. Примечание 1 выше), технический штат проекта и местные эксперты (см. Примечание 2 и 3 выше) плюс суточные

6

Устный перевод отчетов и документов проекта на 3 языка (казахский, русский и английский)

7

Расходы, связанные с (i) арендой помещений для конеференции; (ii) арендой оборудования (проектора, флипчарта, лэптопа и т.д.) для семинаров; (iii) стоимость билетов участников семинаров/тренингов плюс суточные

8

М/н эксперт по MTE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 3 000 долларов в нед. всего); М/н эксперт по EE, 50% от стоимости (4 нед. @ 3 000 долларов в нед. всего)

9

Эксперт по правовым вопросам (8 нед., 8 000 долларов), Результат 2, Подрезультаты 2.1. и 2.2, Местный эксперт по MTE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 1 000 долларов в нед. всего); Местный эксперт по FE, 50% от общей стоимости (4 нед.@ 1 000 долларов в нед. всего)

10

Технический надзор/Координация в рамках Результата 2 (88.4 нед. @ 700 долларов в нед. – технический вклад в Результат 2); Специалист по управлению знаниями и программам помощи (104 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 2, Подрезультат 2.2; Специалист по УУЗР (69 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 2, Подрезультат 2.2.

11

Командировочные расходы 2 м/н экспертов (см. Примечание 8 выше), технический штат проекта и местные эксперты (см. Примечания 9 и 10 вышеe) плюс суточные

12

Письменный перевод и вопросы публикации (начальный отчет проекта, практические руководства, уроки, полученные от демо проектов, финальная публикация, листовки и брошюры для семинаров, полевых визитов и иных мероприятий проекта по информированию

13

Расходы, связанные с (i) арендой помещений для конеференции; (ii) арендой оборудования (проектора, флипчарта, лэптопа и т.д.) для семинаров; (iii) стоимость билетов участников семинаров/тренингов плюс суточные

14

Специалист по административным и финансовым вопросам, на полную ставку на 5 лет с местонахождением в Астане (260 недель @ 250 долларов в неделю), Задачи Менеджера проекта (39 нед. @ 700 долларов в нед.)

15

Командировочные расходы Специалиста по административным и финансовым вопросам и Менеджера проекта в связи с вопросами административного и проектного управления плюс суточные

16

Годовой аудит проекта

17

Интернет, обычная телефонная связь, почтовые расходы, связанные с управлением проекта

18

Ожидаемые прямые услуги ПРООН Проекту/Плата за оказание услуг по исполнению. В соответствии с требованиями Совета ГЭФ, стоимость этих услуг будет частью оплаты по Управлению проектом исполнительной организации, определенной в бюджете проекта. Расходы по DPS будут оплачиваться в конце каждого года согласно универсального прайс-листа ПРООН (УПЛ) или производиться как фактическая соответствующая оплата услуг. Прямые расходы ПРООН включают административные, финансовые, HR, закупочные и ICT услуги. Эта сумма представляет сметную стоимость, исходя из указанных услуг, однако как часть годового операционного планирования проекта DPS, которую необходимо запрашивать в течение календарного года, должна быть определена и сумма должна быть включена в годовые бюджеты по управлению проектом и выплачиваться на основании фактических услуг в конце года.



Резюме источников финансирования:

Календарные годы

Total

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

Year 6




Страновой офис ПРООН, Астана

116,667

116,667

116,667

116,667

116,667

116,665

700,000

Министерство сельского хозяйства, АО «КазАгроИнновация», АО «КазАгроМаркетинг»

450,000

900,000

900,000

900,000

900,000

450,000

4,500,000

Акиматы Аягозского района, Малгельдинского, Косагашского и Сарыаркинского сельских округов, Восточно-Казахстанская область

0

95,000

0

0

0

0

95,000

Акимат Карабулакского сельского округа, Акмолинская область

0

35,220

0

0

0

0

35,220

Депаратамент сельского хозяйства Кызылординского областного акимата

0

23,000

0

0

0

0

23,000

Казахская федерация движений за органическое сельское хозяйство (KazFOAM)

0

50,000

50,000

50,000

50,000

0

200,000

Союз фермеров Казахстана

0

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

300,000

Аналитический центр экономической политики в сельскохозяйственном секторе (АЦЭП)

0

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

2,000,000

Агросоюз Казахстана

0

50,000

50,000

50,000

50,000

11,914

211,914

Общественный фонд «Фермер Казахстана

0

67,608

67,608

67,608

67,606

0

270,430

Общественная ассоциация «Жер-Ана Астана»

0

92,961

92,961

92,961

92,960

0

371,843

Казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И, Жахаева, ТОО

0

47,142

47,142

47,143

0

0

141,427

Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция, ТОО

0

71,278

71,278

71,278

71,276

0

285,110

Ассоциация органического сельского хозяйства (Общественный союз)

0

91,378

91,379

91,379

91,379

0

365,515

ПОДИТОГ софинансирования

566,667

2,100,254

1,947,035

1,947,036

1,899,888

1,038,579

9,499,459





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23




База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница