16.Общий бюджет и рабочий план
ИД:
|
00086869
|
Название:
|
PIMS 5358 LD MSP: Оказание поддержки в УУЗР в пустынной и степной зоне
|
Бизнес - подразделение:
|
KAZ10
|
Название проекта:
|
Оказание поддержки в устойчивом управлении земельными ресурсами в степной и полузасушливой зонах путем интегрированного территориального планирования и внедрения агроэкологических стимулов
|
ID Проекта в Атласе
|
00094050
|
Номер PIMS:
|
5358
|
Реализующий партнер (Исполнительное агентство)
|
Правительство Казахстана: АО «КазАгроИнновация» МСХ
|
Результат ГЭФ/ Мероприятие в Атласе
|
Ответственная сторона/ Реализующее агентство
|
ID фонда
|
Название донора
|
Бюджетный учетный код в Атласе
|
Описание бюджета в Атласе/ Вклад
|
Календарные годы
(Это проект, рассчитанный на 5 лет, начинающийся в середине 2015 г. и продолжающийся до середины 2020 г.; суммы бюджета, представленные ниже, приводятся на календарный год, а не на год реализации проекта)
|
Примечания
|
Год 1
(2015 г.)
|
Год 2 (2016 г.)
|
Год 3 (2017 г.)
|
Год 4 (2018 г.)
|
Год 5 (2019 г.)
|
Год 6 (2020 г.)
|
Всего (в дол. США)
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма (в долларах США)
|
|
РЕЗУЛЬТАТ 1:
Инвестиции в интегрированное территориальное планирование и запуск агроэкологических стимулов
|
АО
«КазАгроИнновация»
|
62000
|
ГЭФ
|
71200
|
Международные консультанты
|
0
|
13 500
|
13 650
|
9 150
|
0
|
6 000
|
42 300
|
1
|
71300
|
Местные консультанты
|
0
|
7 817
|
13 817
|
20 817
|
12 000
|
4 000
|
58 450
|
2
|
71400
|
Услуги по контракту - Индивид.
|
32 882
|
65 764
|
65 764
|
65 764
|
65 764
|
32 882
|
328 820
|
3
|
72100
|
Услуги по контракту - Компании
|
0
|
679 611
|
267 690
|
0
|
0
|
0
|
947 301
|
4
|
71600
|
Командировки
|
0
|
6 000
|
6 000
|
5 000
|
5 000
|
3 000
|
25 000
|
5
|
74200
|
Стоимость аудио/видео/печатной продукции
|
636
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
1 200
|
430
|
8 266
|
6
|
75700
|
Обучение, семинары и конференции
|
8 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
8 000
|
5 000
|
51 000
|
7
|
|
|
ВСЕГО Результат 1
|
41 518
|
784 691
|
378 921
|
112 731
|
91 964
|
51 312
|
1 461,137
|
|
РЕЗУЛЬТАТ 2:
Необходимые политические рамки для интегрированного планирования землепользования и агроэкологических стимулов
|
АО «КазАгроИнновация»
|
62000
|
ГЭФ
|
71200
|
Международные консультанты
|
0
|
0
|
0
|
6 000
|
0
|
6 000
|
12 000
|
8
|
71300
|
Местные консультанты
|
0
|
2 000
|
2 000
|
6 000
|
6 000
|
0
|
16 000
|
9
|
71400
|
Услуги по контракту - Индивид.
|
13 108
|
26 216
|
26 216
|
26 216
|
26 216
|
13 108
|
131 080
|
10
|
71600
|
Командировки
|
0
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
5 000
|
5 000
|
28 000
|
11
|
74200
|
Стоимость аудио/видео/печатной продукции
|
5 000
|
8 436
|
13 000
|
15 000
|
15 000
|
8 620
|
65 056
|
12
|
74500
|
Разные расходы
|
0
|
500
|
500
|
500
|
500
|
0
|
2 000
|
|
75700
|
Обучение, семинары и конференции
|
500
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
4 000
|
1 500
|
12 000
|
13
|
|
|
ВСЕГО Результат 2
|
18 608
|
45 152
|
49 716
|
61 716
|
56 716
|
34 228
|
266 136
|
|
Управление проектом
|
АО «КазАгроИнновация»
|
62000
|
ГЭФ
|
71400
|
Услуги по контракту - Индивид
|
9 230
|
18 460
|
18 460
|
18 460
|
18 460
|
9 230
|
92 300
|
14
|
71600
|
Командировки
|
1 000
|
2 000
|
2 000
|
3 697
|
3 730
|
2 000
|
14 427
|
15
|
72100
|
Услуги по контракту - Компании
|
0
|
4 000
|
4 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
17 000
|
16
|
72400
|
Связь
|
500
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
500
|
5,000
|
17
|
74599
|
Возмещение ПРООН стоимости по счетам
|
4 000
|
13 000
|
9 000
|
7 000
|
6 000
|
5,000
|
44,000
|
18
|
|
|
ВСЕГО на управление проектом
|
14 730
|
38 460
|
34 460
|
33 157
|
32 190
|
19 730
|
172 727
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
|
74 856
|
868 303
|
463 097
|
207 604
|
180 870
|
105 270
|
1 900,000
|
| Примечания к бюджету:
1
|
М/н эксперт по планированию землепользования на ландшафтном уровне (3 нед @ 2 250 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультат 1.1; М/н эксперт по планированию землепользования с участием заинтересованных сторон (3 нед. @ 2 250 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультат 1.1; М/н агроном (3 нед. @ 3 500 долларов в нед), Результат 1, Подрезультаты 1.2 and 1.3; М/н лекторы (3) для проведения обучения в рамках Подрезультата 1.4 (3 нед., @ 2 100 долларов в нед.); М/н эксперт по MTE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 3 000 долларов в нед. всего); М/н эксперт по EE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 3 000 долларов в нед.всего)
|
2
|
Эксперт по межсекторальному сотрудничеству и интегрированному планированию землепользования (8 нед., 8 000 долларов в нед), Результат 1, Подрезультаты 1.1 и 1.2; Агроном (6 нед., 3 300 долларов), Результат 1, Подрезультаты 1.2 и 1.3.; Эксперт по институциональной эффективности и развитию потенциала (13 нед., 7 150 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.4; Социальный экономист (3 нед., 3 000), Результат 1, Подрезультаты 1.1 и 1.2; Эксперт по планированию землепользования с участием заинтересованных сторон (10 нед. 5 000 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.1; Эксперт по подготовке практического руководства в области интегрированного планирования землепользования (4 нед. 4 000 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.1; Эксперт по схемам агроэкологических стимулов (4 нед., 4 000 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.3; Тренеры по обучению обучающих, 3человеко-часов (2 нед. 12 000 долларов ), Результат 1, Подрезультат 1.4; Эксперт по результатам и урокам, полученным от демонстрационных проектов (4 нед., 4 000 долларов), Результат 1, Подрезультат 1.2; Местный эксперт по MTE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 1 000 долларов в нед. всего); Местный эксперт по FE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 1 000 долларов в нед. всего)
|
3
|
Технический надзор/Координация в рамках Результата 160 (132,6 нед. @ 700 долларов в нед.– технический вклад в Результат 1); Специалист по закупкам (156 нед. @ 300 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультаты 1.1 и 1.2; Специалист по управлению знаниями и программам помощи (104 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультаты 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4; Специалист по УУЗР (161 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультаты 1.1, 1.2; Специалист по созданию потенциала (208 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 1, Подрезультат 1.4
|
4
|
Финансирование ГЭФ демонстрационных проектов по УУЗР на сельскохозяйственных ландшафтах, всего 9 (892 301 долларов, см. Приложение 2); субконтракт в рамках Подрезультата 1.1 по сбору и обработке первичных данных для территориального планирования на ландшафтном уровне (55 000 долларов)
|
5
|
Командировочные расходы 8 м/н экспертов (см. Примечание 1 выше), технический штат проекта и местные эксперты (см. Примечание 2 и 3 выше) плюс суточные
|
6
|
Устный перевод отчетов и документов проекта на 3 языка (казахский, русский и английский)
|
7
|
Расходы, связанные с (i) арендой помещений для конеференции; (ii) арендой оборудования (проектора, флипчарта, лэптопа и т.д.) для семинаров; (iii) стоимость билетов участников семинаров/тренингов плюс суточные
|
8
|
М/н эксперт по MTE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 3 000 долларов в нед. всего); М/н эксперт по EE, 50% от стоимости (4 нед. @ 3 000 долларов в нед. всего)
|
9
|
Эксперт по правовым вопросам (8 нед., 8 000 долларов), Результат 2, Подрезультаты 2.1. и 2.2, Местный эксперт по MTE, 50% от общей стоимости (4 нед. @ 1 000 долларов в нед. всего); Местный эксперт по FE, 50% от общей стоимости (4 нед.@ 1 000 долларов в нед. всего)
|
10
|
Технический надзор/Координация в рамках Результата 2 (88.4 нед. @ 700 долларов в нед. – технический вклад в Результат 2); Специалист по управлению знаниями и программам помощи (104 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 2, Подрезультат 2.2; Специалист по УУЗР (69 нед. @ 400 долларов в нед.), Результат 2, Подрезультат 2.2.
|
11
|
Командировочные расходы 2 м/н экспертов (см. Примечание 8 выше), технический штат проекта и местные эксперты (см. Примечания 9 и 10 вышеe) плюс суточные
|
12
|
Письменный перевод и вопросы публикации (начальный отчет проекта, практические руководства, уроки, полученные от демо проектов, финальная публикация, листовки и брошюры для семинаров, полевых визитов и иных мероприятий проекта по информированию
|
13
|
Расходы, связанные с (i) арендой помещений для конеференции; (ii) арендой оборудования (проектора, флипчарта, лэптопа и т.д.) для семинаров; (iii) стоимость билетов участников семинаров/тренингов плюс суточные
|
14
|
Специалист по административным и финансовым вопросам, на полную ставку на 5 лет с местонахождением в Астане (260 недель @ 250 долларов в неделю), Задачи Менеджера проекта (39 нед. @ 700 долларов в нед.)
|
15
|
Командировочные расходы Специалиста по административным и финансовым вопросам и Менеджера проекта в связи с вопросами административного и проектного управления плюс суточные
|
16
|
Годовой аудит проекта
|
17
|
Интернет, обычная телефонная связь, почтовые расходы, связанные с управлением проекта
|
18
|
Ожидаемые прямые услуги ПРООН Проекту/Плата за оказание услуг по исполнению. В соответствии с требованиями Совета ГЭФ, стоимость этих услуг будет частью оплаты по Управлению проектом исполнительной организации, определенной в бюджете проекта. Расходы по DPS будут оплачиваться в конце каждого года согласно универсального прайс-листа ПРООН (УПЛ) или производиться как фактическая соответствующая оплата услуг. Прямые расходы ПРООН включают административные, финансовые, HR, закупочные и ICT услуги. Эта сумма представляет сметную стоимость, исходя из указанных услуг, однако как часть годового операционного планирования проекта DPS, которую необходимо запрашивать в течение календарного года, должна быть определена и сумма должна быть включена в годовые бюджеты по управлению проектом и выплачиваться на основании фактических услуг в конце года.
|
Резюме источников финансирования:
|
Календарные годы
|
Total
|
Year 1
|
Year 2
|
Year 3
|
Year 4
|
Year 5
|
Year 6
|
|
Страновой офис ПРООН, Астана
|
116,667
|
116,667
|
116,667
|
116,667
|
116,667
|
116,665
|
700,000
|
Министерство сельского хозяйства, АО «КазАгроИнновация», АО «КазАгроМаркетинг»
|
450,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
450,000
|
4,500,000
|
Акиматы Аягозского района, Малгельдинского, Косагашского и Сарыаркинского сельских округов, Восточно-Казахстанская область
|
0
|
95,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
95,000
|
Акимат Карабулакского сельского округа, Акмолинская область
|
0
|
35,220
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35,220
|
Депаратамент сельского хозяйства Кызылординского областного акимата
|
0
|
23,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23,000
|
Казахская федерация движений за органическое сельское хозяйство (KazFOAM)
|
0
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
0
|
200,000
|
Союз фермеров Казахстана
|
0
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
300,000
|
Аналитический центр экономической политики в сельскохозяйственном секторе (АЦЭП)
|
0
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
2,000,000
|
Агросоюз Казахстана
|
0
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
11,914
|
211,914
|
Общественный фонд «Фермер Казахстана
|
0
|
67,608
|
67,608
|
67,608
|
67,606
|
0
|
270,430
|
Общественная ассоциация «Жер-Ана Астана»
|
0
|
92,961
|
92,961
|
92,961
|
92,960
|
0
|
371,843
|
Казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И, Жахаева, ТОО
|
0
|
47,142
|
47,142
|
47,143
|
0
|
0
|
141,427
|
Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция, ТОО
|
0
|
71,278
|
71,278
|
71,278
|
71,276
|
0
|
285,110
|
Ассоциация органического сельского хозяйства (Общественный союз)
|
0
|
91,378
|
91,379
|
91,379
|
91,379
|
0
|
365,515
|
ПОДИТОГ софинансирования
|
566,667
|
2,100,254
|
1,947,035
|
1,947,036
|
1,899,888
|
1,038,579
|
9,499,459
|
Поделитесь с Вашими друзьями: |
